Chào cac mem trong diễn đàn. Trong quá trình hạch tóan TK 242 trong phần mềm bra nmhi đã bị nhầm cụ thể như sau:
nợ tk 242: 14.000.000
nợ tk 133: 1.400.000
có tk 111: 15.400.000
nmhi đã phân bổ tk 242 trong vòng 7 tháng nhưng lại phân bổ cho cả phần thuế GTGT
nợ tk642 : 2.200.000
có tk 242:2.200.000
kế toán trưởng đã khoá sổ hàng tháng giờ nmhi mới phát hiện ra và có khoảng 6 nghiệp vụ nmhi đều làm như vậy( cty nmhi tính thuế theo phưong pháp khấu trừ) giờ có cách nào giải quýêt không ? mong mem trong diễn đàn chỉ giúp đặc biệt là anh tiger và pac linhsuchuoi chỉ giúp nhá