Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    một hóa đơn 2 lần kê khai!

    Chào mọi người!
    cho mình hỏi, Cty mình có chi nhánh ngoài HN,hạch toán phụ thuộc, tháng 11/2008 ngoài CN có mua hàng và nhận 1 hóa đơn và đã kê khai thuế ngoài đó.nhưng cty trong này do nhầm lẫn cũng đã kê khai thuế hóa đơn đó 1 lần nữa. Đến nay (01/2009) mới phát hiện.vậy mình phải giải quyết như thế nào?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

    Trong trường hợp này thì bạn làm tờ khai điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ theo mẫu 01/KHBS và phụ lục 01-3/GTGT.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!




    Trích dẫn Gửi bởi ketoanmoi29
    Chào mọi người!
    cho mình hỏi, Cty mình có chi nhánh ngoài HN,hạch toán phụ thuộc, tháng 11/2008 ngoài CN có mua hàng và nhận 1 hóa đơn và đã kê khai thuế ngoài đó.nhưng cty trong này do nhầm lẫn cũng đã kê khai thuế hóa đơn đó 1 lần nữa. Đến nay (01/2009) mới phát hiện.vậy mình phải giải quyết như thế nào?
    Dùng bảng 01/KHBS để loại hóa đơn ấy ra, điều chỉnh lại thuế GTGT. Nếu có phát sinh thuế thì nộp số phát sinh và số chậm nộp vào NSNN bạn nhé.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

    chứ không ghi am (-) hóa đơn đó vào tháng 01/2009 dược sao?vì hd do phát sinh lau rùi

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!




    Trích dẫn Gửi bởi ketoanmoi29
    chứ không ghi am (-) hóa đơn đó vào tháng 01/2009 dược sao?vì hd do phát sinh lau rùi
    Bắt buộc phải điều chỉnh bằng bảng 01/KHBS, không được ghi âm trên hóa đơn bạn nhé.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

    không, ý mình là mình kê khai - trong tháng 01/2009 (tháng phát hiện ra đó)để nó trừ cái phần đó đi.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!




    Trích dẫn Gửi bởi ketoanmoi29
    không, ý mình là mình kê khai - trong tháng 01/2009 (tháng phát hiện ra đó)để nó trừ cái phần đó đi.
    trong cùng tháng thì chị xoá đi hay sửa lại cho đúng là ok chứ chị

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

    khác tháng mới nói chứ. hd thang 11/08 phat hien ra 01/09.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

    Vì CN của Cty bạn hoạt động phụ thuộc nêN Cty bạn phải làm kê khai điều chỉnh bổ xung. Theo mẫu trong chương trình kê khai của ngành thuế phát, theo mẫu 01/KHBS.
    ( Bạn cần ghi rõ số HĐ, Doanh số, số thuế, lý do ) chỉ có vậy thôi bạn à. Rất đơn giản.
    Chào bạn.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

    noi nhu bạn la mình phải.điều chỉnh lại tháng 11/08 rồi điều chỉnh những tháng tiếp sau đó rồi.vất vả nhỉ.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •