Bù trừ công nợ

[danlongthanh]

Em chào các anh chị trong nhà dân kế toán?
Cuối năm rồi em biết chắc các anh chị cũng bận rộn lắm phải không?
Em đang làm đối chiếu công nợ giữa các công ty.
em gặp phải trường hợp như thế này mong anh chị chỉ giúp em với? em đang rất cần gấp?
- Công ty em mua hàng của công ty A:
Nợ TK621: 34 999 600đồng
Nợ TK133: 3 499 960 đồng
Có TK 331 (A): 38 499 560 đồng
- Công ty em bán hàng cho công ty A:
Luu ý cả đều là 1 công ty cả.
Nợ Tk 131: 50.000.000đồng
CTK 511: 45 454 545
CTk 333 4.545.455
Khi bù trừ cho nhau thì bù trừ cả 2 bên thống nhất: số tiền bù trừ làm tròn là 38.500.000đồng
như vậy sổ mua hàng của em bị chênh 440 đồng em phải làm sao đây
mong các anh chị chỉ giáo giúp em.

View more random threads:

• Thủ tục xin miễn giảm thuế TNDN?
• Định khoản khi chuyển lỗ
• Thưởng phạt hạch toán vào đâu?
• Hạch toán thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
• Kế toán công cụ dụng cụ
• Cách hạch toán hàng hóa !!!
• định khoản hàng bán bị trả lại xuất bán trực tiếp
• Xin các anh chị giúp em
• Làm thế nào để Doanh nghiệp tham gia thị trường
• Hệ thống sổ sách trong cty vận chuyển

[vietglobal]

Ðề: Bù trừ công nợ

Em chào các anh chị trong nhà dân kế toán?
Cuối năm rồi em biết chắc các anh chị cũng bận rộn lắm phải không?
Em đang làm đối chiếu công nợ giữa các công ty.
em gặp phải trường hợp như thế này mong anh chị chỉ giúp em với? em đang rất cần gấp?
- Công ty em mua hàng của công ty A:
Nợ TK621: 34 999 600đồng
Nợ TK133: 3 499 960 đồng
Có TK 331 (A): 38 499 560 đồng
- Công ty em bán hàng cho công ty A:
Luu ý cả đều là 1 công ty cả.
Nợ Tk 131: 50.000.000đồng
CTK 511: 45 454 545
CTk 333 4.545.455
Khi bù trừ cho nhau thì bù trừ cả 2 bên thống nhất: số tiền bù trừ làm tròn là 38.500.000đồng
như vậy sổ mua hàng của em bị chênh 440 đồng em phải làm sao đây
mong các anh chị chỉ giáo giúp em.

Màu đỏ ko nhập kho hả bạn ???
N331 : 38.499.560
N642/811 : 440
C131 : 38.500.000
Hoặc
N331/C131 : 38.500.000
Số dư Nợ TK 331 : 440đ treo đấy khi nào mua hàng tiếp thì bù trừ.

[bacgyang]

Ðề: Bù trừ công nợ

nhưng số dư nợ 331: -440đồng
xử lý chỗ âm cơ
khách hàng vãn lai nên không thể trả nợ được
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sổ chi tiết thanh toán với người bán của cty em bị -440đồng. vậy chênh lệch thế xử lý thế nào? mong anh chị trả lời giúp em với. em đang cần gấp