hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp?

[nunhitrongsang]

Thưa các anh chị cho em hỏi doanh nghiệp bên em kê khai thuế theo quý vậy thi quý 4 này bên em áp dụng thông tư 151 là ko phải kê khai thuế TNDN theo quý nữa đúng ko ạ? vậy thì thuế TNCN và báo cáo tình hình SDHĐ vẫn phải kê khai bình thường theo quý đúng không ạ?
- Anh chị cho em hỏi về vấn đề kê khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào với ạ,trong quý 1/2014 chị kế toán cũ bên em có kê khai nhầm 1 tờ HĐ GTGT đầu vào của công ty khác vào bên công ty em tờ hóa đơn đó trị giá vat là 2 triệu nếu bỏ tờ HĐ đó đi thì công ty bên em quý đó phải đóng thuế là 1,5 tr, vậy bây giờ em muốn điều chỉnh giảm số thuế ở tờ khai đó đi trong quý 4/2014 này thì em phải làm thế nào ạ phải vào phụ lục nào và làm những bước gì em mong anh chị giúp em với ạ,em xin cảm ơn nhiều!

View more random threads:

• báo cáo lưu chuyển tiền tệ
• Báo cáo tài chính có cần phải sửa lại không?
• Báo cáo tài chính ở chi nhánh công ty
• Biểu Mẫu BCTC và Quyết Toán Thuế TNDN 2009
• mẫu BCTC theo quyết định 48
• báo cáo tài chính
• Nộp chậm BCTC !
• Số liệu Kỳ trước của Thuyế minh BCTC theo quý của công ty
• Sai bảng cân đối phát sinh
• Bảng lưu chuyển tiền tổng hợp như thế nào

[mapvnn]

ai giúp em với

[huongtmbn]

Ko phải làm TK thuế TNDN tạm tính Q4, còn thuế GTGT, TNCN làm bình thường

[Hong_Linh]

Nếu Q1 khi chưa bỏ tờ HD 2 tr kia ra mà thuế GTGT còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau bạn là 500 nghìn, sau khi bỏ tờ hdon có VAT là 2 tr ra, bạn ps thuế GTGT phải nộp của Q1 là 1,5 tr thì
- Lập TK bổ sung Q1 với số liệu đúng
- Lập Bảng giải trình 01/KHBS
- Tính tiền phạt chậm nộp , nộp tiền thuế phải nộp (1,5 tr) và tiền
phạt chậm nộp
- Đ/chỉnh giảm 500k vào chỉ tiêu 37 của TK lần đầu kỳ kê khai Q4

[ocean123]

Chị soan202 ơi vậy kê TK bổ sung với số liệu đúng song vẫn gửi qua mạng bình thường ạ, nhưng mà trong tờ khai bổ sung của Q1/2014 sao em không thấy có tờ khai đầu vào và đầu ra như kê khai ạ vậy thì em sửa số liệu đúng ở đâu ạ, có phải sửa trực tiếp số tiền lên tờ khai điều chỉnh không ạ

[haibang510]

Đúng rồi