Làm thế nào với Thuế GTGT và TTNDN đã kê khai sai?

[quocbaonh08]

Vấn đề là thế này à:
- Em làm báo cáo tài chính mới phát hiện ra tháng 7 em kê khai sai 1 tờ hoá đơn ( vd: giá trị trên hoá đơn 4.430.000 thì em lại kê là 430.000) như vậy đã bị lệch số thuế GTGT khấu trừ rồi. Và nó cứ kéo theo bị lệch thuế đầu vào được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.Đấy là thứ nhất
- Thứ 2 là em làm tờ khai TTNDN tạm tính quý 1 k bằng với số thực tế trên sổ kế toán. Vd: trên tờ khai quý 1 em làm lãi 1.625.243 như thực tế là quý 1 lỗ
Các anh chị có kinh nghiệm giúp em trả lời thắc mắc này với
Giờ em phải làm thế nào ạ? sắp hết hạn nộp báo cáo rồi mà em chưa bít làm thế nào?:hichic:

View more random threads:

• Mẹo kiểm tra nhanh BCTC
• nộp tiền phạt tờ khai bổ sung thì định khoản như thế nào?
• Chuyển lỗ mình đang thắc mắc
• Nguyên lý kết chuyển
• Thắc mắc về cách tính đích danh hay bình quân gia quyền trong tỷ số phân tích báo cáo tài chình
• Xử lý ntn với CP ko hợp lý trong dn?
• làm thế nào để chuyển số lỗ năm trước sang năm sau?
• Có phải đăng ký hình sử dụng hình thức kế toán nào với cơ quan thuế không ạ?
• Làm trong HTKK 2.0
• xin file ecxell báo cáo cuối năm!

[xanhchuoi999]

Ðề: Làm thế nào với Thuế GTGT và TTNDN đã kê khai sai?

Thứ nhất nếu bạn kê khai sai ở tháng 7, bạn phải làm một tờ khai điều chỉnh bổ sung của tháng 7, con số này sẽ được thay đổi tại tháng mà bạn kê khai bổ sung, như vậy là bạn không cần phải làm thêm thao tác nào nữa.số chênh lệch sẽ được trừ đi tại tháng bạn kê khai bổ sung.
Thứ hai là tờ khai thuế TNDN tạm tính thì bạn không phải lo lắng đâu, vì đây chỉ là tạm tính thôi mà, sau đó mình mới làm tờ khai tự quyết toán cả năm.''Tạm Tính'' thì bạn không phải lo lắng gì cả.
Chúc bạn thành công.

[tuoiyeux]

Ðề: Làm thế nào với Thuế GTGT và TTNDN đã kê khai sai?

Thứ nhất nếu bạn kê khai sai ở tháng 7, bạn phải làm một tờ khai điều chỉnh bổ sung của tháng 7, con số này sẽ được thay đổi tại tháng mà bạn kê khai bổ sung, như vậy là bạn không cần phải làm thêm thao tác nào nữa.số chênh lệch sẽ được trừ đi tại tháng bạn kê khai bổ sung.
Thứ hai là tờ khai thuế TNDN tạm tính thì bạn không phải lo lắng đâu, vì đây chỉ là tạm tính thôi mà, sau đó mình mới làm tờ khai tự quyết toán cả năm.''Tạm Tính'' thì bạn không phải lo lắng gì cả.
Chúc bạn thành công.

Cuncon84 cho mình hỏi thêm nhé:
Nếu mình làm tờ khai bổ sung từ tháng 7 thì bây giờ trên báo cáo tài chính mình làm theo số đã khai bổ sung hay số mà mình đã kê khai?
Cảm ơn nhìu!

[tuyla123]

Ðề: Làm thế nào với Thuế GTGT và TTNDN đã kê khai sai?

Mình theo số kê khai bổ sung chứ bạn