Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối tháng và cuối kỳ?

[huongnguyen123]

Mình mới ra trường đi làm được vài tháng nên không hiểu về cách kết chuyển thuế GTGT,mình cũng tham khảo nhiều về cách kc theo CT : N33311/C1331 do mình dùng phần mềm KTVN DN.3 nên kc rồi mà mình thấy không khớp với tờ kê khai thuế theo HTKK nộp thuế,với lại do cty mình gia gian hạn Q1 chưa đóng tiền,mà đầu tháng 10 mới đóng,còn tháng 4 thì tháng 7 mới đóng,nên việc kc đối với mình rối tùm lum hết,thế nên nhờ mọi người giúp đỡ chỉ ra hướng giải quyết,mình cám ơn mọi người nhiều!

Tháng 1 :
Khấu trừ kỳ trước : 74.918
TK 1331 : 945.550.939
TK 33311 : 949.016.335
33311-1331: 3.465.396
thuế phải nộp :3.390.478

Tháng 2 :
Khấu trừ kỳ trước : 0
TK 1331 : 18.744.877
TK 33311 : 19.909.095
33311-1331: 1.164.218
thuế phải nộp :1.164.218

Tháng 3 :
Khấu trừ kỳ trước : 1.818 (bổ sung HD T2)
TK 1331 : 183.886.213
TK 33311 : 183.928.730
33311-1331: 42.517
thuế phải nộp : 40.699

Tháng 4 :
Khấu trừ kỳ trước : 3.636 (bổ sung HD T2,T3)
TK 1331 : 289.639.137
TK 33311 : 291.729.674
33311-1331: 2.090.537
thuế phải nộp : 2.086.901


Tháng 5 :
Khấu trừ kỳ trước : 3.636
TK 1331 : 365.520.996
TK 33311 : 364.810.000
33311-1331: 710.966
khấu trừ kỳ này:714.632
>>mình muốn hỏi cách kết chuyển của T5 ntn??

- Tháng 6 :
tk 1331 : 1.371.582
tk 33311 : 0

- Tháng 7:
tk 1331 :1.085.381
tk 33311 : 0
>> vậy T6.T7 mình k kết chuyển vì k có đầu ra đúng k?
mà mình phải làm BC quý 2 thì T6 k kc có đúng k?

- Tháng 8:
tk 1331 : 558.435.682
tk 33311: 209.194.368
33311-1331 : 349.271.314
>> đến T8 là phải kết chuyển nhưng mình đang rối ở T5 nên k biết làm như thế nào?
Mọi người,ai biết giúp giùm mình,vì mình chuẩn bị làm BC quý 3 rồi...

View more random threads:

• Báo cáo theo Quý.
• bãng lưu chuyển tiền tệ
• trình bày bảng cân đối kế toán
• Vào sổ khi hủy hóa đơn bán hàng
• Nhận dạy thêm kế toán
• Thuế thu nhập cá nhân
• Mọi người giúp em với
• nhật ký sổ cái
• Hỏi về định khỏan vay
• Câu hỏi tuyển dụng kế toán - mời các anh, các chị ra tay đóng góp, chia sẻ

[duccv]

Ðề: Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối tháng và cuối kỳ?

k/c thuế tháng 5:
Nợ 33311: 364.810.000
Có 1331: 364.810.000
tháng 06, 07 ko phải kết chuyển bạn nhé. Chúc bạn thành công

[xvietsao]

Ðề: Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối tháng và cuối kỳ?

k/c thuế tháng 5:
Nợ 33311: 364.810.000
Có 1331: 364.810.000
tháng 06, 07 ko phải kết chuyển bạn nhé. Chúc bạn thành công

Cám ơn bạn nha,mình kc được rồi!

[chutichht]

Ðề: Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối tháng và cuối kỳ?

cho mình hỏi vậy số thuế 714632 đó mình đưa vào kc khi nào?

[quocbaonh08]

Ðề: Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối tháng và cuối kỳ?

cho mình hỏi vậy số thuế 714632 đó mình đưa vào kc khi nào?

Kết chuyển vào cuối tháng