Tờ khai điều chình thuế GTGT....

[okbebu]

Giúp mình với…Chị kế toán cũ của công ty mình làm nhầm tờ khai thuế GTGT tháng 1, DN đang còn được khấu trừ 42 triệu nhưng chị ấy làm nhầm là phải nộp 367 triệu, tháng 3 mình có phát hiện ra và làm tờ khai điều chỉnh, nộp luôn cùng với tờ khai thuế tháng 3, mình cũng ghi giảm trong chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng 3 điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước là 42 tr. Nhưng mình lên nộp thì cơ quan thuế kiểm tra và nói mã vạch không hợp lệ, dữ liệu có vấn đề, mình làm lại mấy lần nhưng vẫn không được.Tờ khai tháng 3 mình nộp được rồi nhưng không nộp dược tờ khai điều chỉnh tháng 1 thì số liệu ở chỉ tiêu 38 mình chuyển từ tháng 1 sang tháng 3 đó giờ phải làm thế nào, có bị cho là kê khai sai không. Mình đang rất lo không biết làm thế nào, giúp mình với nhé!

View more random threads:

• Cách ghi sổ sau điều chỉnh
• XIn mâu đơn đặt hàng và giấy xác nhận công nợ
• Mua hàng có hóa đơn thông thường trên 20tr???Chuyển tiền???
• Giải thể công ty???
• Cty kinh doanh Lỗ có cần DK vao TK 821 ko?
• Hạch toán bán hàng qua đại lý!
• cách hạch toán phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương???
• bảng cân đối kế toán
• Thanh toán tiền hàng hơn 100tr bằng tiền mặt
• Hỏi về vấn đề lương khoán

[meolamdep]

Ðề: Tờ khai điều chình thuế GTGT....

làm thế nào bây giờ
:nhaykieumoi:

[nguyendinh]

Ðề: Tờ khai điều chình thuế GTGT....

Bạn kiểm tra lại phần mềm kê khai xem sao. Cục thuế nói mã vạch có vấn đề mà?

[thanhluantm]

Ðề: Tờ khai điều chình thuế GTGT....

Trường hợp của bạn không kê vào chỉ tiêu 38 nhé, tức là bạn đã nộp thừa tiền đúng không, vậy sang tháng sau có phải nộp thì bạn tự trừ số tiền đó đi nhé!
Bạn đọc kỹ thông tư 28