Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

[djshinoda]

Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

Chao ca nha. Cho em hoi chut nha.
Em ke hoa don GTGT tren to khai thue thang 4/2011. nhung ke sai ten cty ( Viet Phong em lai ghi thanh Viet Phuong ). To khai thi da nop len thue rui. Vay bay gio em phải làm sao hả anh chị chỉ giùm em với.
Em chan t cảm ơn.
Anh chị gửi cau trả lời qua Email giup em với: nhatanh215@gmail.com
Em chan thành cảm ơn!

[truongseomxh24]

Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

Hic Hic chị minhhieu84vt ơi chị có cách giải quyết vấn đề trên chưa chị, em cũng gặp trường hợp giống chị vậy đó. Nhưng vì tháng 4 em không có xuất hóa đơn nên không có doanh thu của tháng 4 ạ. Sang tháng 5 em xuất 03 hóa đơn nhưng em chưa làm báo cáo thuế tháng 05 ạ. Sang tháng 6 em cũng xuất 3 hóa đơn nữa - mãi đến ngày 13/06 em mới phát hiện sai sót và em gọi điện cho các khách hàng để thu hồi lại các hóa đơn đã xuất. Giờ em không biết hướng giải quyết như thế nào nữa. Các anh chị có kinh nghiệm giúp giùm em với chị minhhieu84vt với ạ. Chân thành cảm ơn cả nhà nhiều lắm

vấn đề bên cty e đơn giản hơn cty chị vì e chưa có kê khai DT của tháng 4 và 5 nên vì vậy cũng ko làm ảnh hưởng j.chị lên thuế hỏi rồi có mấy bước làm như sau :
- thu hồi tất cả các HĐ bị hủy và làm biên bản hủy
- nộp thông báo kết quả hủy HĐ sau ngày 31/3 cho cơ quan thuế
- BC thuế tháng 6 nếu ccty nào đã có kê khai DT của tháng 4 rồi thì khi nộp BC tháng 6 sẽ làm 1 công văn giải trình về HĐ thay thế của tháng 6 cho tháng 4 đã báo cáo, để thuế biết HĐ xuất trong T6 ko có ghi nhận thêm DT cua HĐ tháng 4
- khi làm báo cáo thuế tháng 6 thì trong phầnBC HĐ đầu ra thì vẫn ghi số HĐ của tháng 6 xuất thay thế cho tháng 4 (nhưng ko ghi số tiền mà ghi la xuất thay HĐ số ... ngày .../4/2011)
vậy la mang đi nộp la ok
còn các bạn nếu ko muốn bị phạt thì cố gắng ngoại giao bộ phận ấn chỉ và HĐ để người ta xí xóa cho mình (và nhớ có kèm theo money nữa)
Theo mình dc biết thì trường hợp này chưa có nghị định phạt , nhưng sẽ bị phạt vi phạm hành chính mức phạt dưới 1tr đồng

[baotran]

Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

vấn đề bên cty e đơn giản hơn cty chị vì e chưa có kê khai DT của tháng 4 và 5 nên vì vậy cũng ko làm ảnh hưởng j.chị lên thuế hỏi rồi có mấy bước làm như sau :
- thu hồi tất cả các HĐ bị hủy và làm biên bản hủy
- nộp thông báo kết quả hủy HĐ sau ngày 31/3 cho cơ quan thuế
- BC thuế tháng 6 nếu ccty nào đã có kê khai DT của tháng 4 rồi thì khi nộp BC tháng 6 sẽ làm 1 công văn giải trình về HĐ thay thế của tháng 6 cho tháng 4 đã báo cáo, để thuế biết HĐ xuất trong T6 ko có ghi nhận thêm DT cua HĐ tháng 4
- khi làm báo cáo thuế tháng 6 thì trong phầnBC HĐ đầu ra thì vẫn ghi số HĐ của tháng 6 xuất thay thế cho tháng 4 (nhưng ko ghi số tiền mà ghi la xuất thay HĐ số ... ngày .../4/2011)
vậy la mang đi nộp la ok
còn các bạn nếu ko muốn bị phạt thì cố gắng ngoại giao bộ phận ấn chỉ và HĐ để người ta xí xóa cho mình (và nhớ có kèm theo money nữa)
Theo mình dc biết thì trường hợp này chưa có nghị định phạt , nhưng sẽ bị phạt vi phạm hành chính mức phạt dưới 1tr đồng


Chị Hiếu ơi, em cảm ơn chị đã phản hồi giúp em. Chị ơi em còn có vài điều nữa nhờ chị hỗ trợ không biết chị có thể cho em mail của chị đựơc không ạ. Email của em là xxpinkdreams@gmail.com . Cảm ơn chị nhiều lắm ^ _ ^

[noithatdn]

Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

mail chi là : minhhieu84vt@yahoo.com

[mapsieunhan93]

Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

hủy hóa đơn rồi thì làm mẫu 01/KHBS khai bổ sung điều chỉnh giảm những tháng phát sinh bị hủy (T4+5) tháng nào sai làm điều chỉnh 01/khbs cho tháng ấy, tháng 6 kê khai bình thường cho những hóa đơn lập thay thế cho những hóa đơn sai của tháng 4+5.

Kiểu này viết hóa đơn dễ bị rối lắm à, sơ sót quá lớn.hic

[vmb_thaibui]

Ðề: Re: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

Các pác cho em hỏi cái TT28 có phải bắt đầu sd mẫu biểu vào tháng 7/2011 không ạ?
em thấy có lẽ là nên hỏi quản lý thuế trực tiếp để đièu chỉnh, mỗi nơi một khác đấy ạ, em dính vài lần rồi chi cục này hướng dẫn kiểu này, nhưng chi cục khác lại ứ cho làm như thế
khổ dân đen thôi

đùng rồi bắt đầu T7 là có mẫu biễu BC mới rồi, 22/6 này mình đi họp về vấn đề này.

[chaucaphu]

Anh Minh Hiếu ơi, cty em cũng gặp trường hợp như anh. Sao bên thuế nói là vẫn kê tất cả HD đã xuất trong tháng và nhưng HD xuất lại thì ghi số tiền là âm(). Vậy bên anh làm sao chỉ em với. Hiện tại bên em vẫn chưa nộp thuế luôn, hic