doanh thu bị bỏ quên

[hoangchuot]

các bác giúp em vấn đề này nha, công ty em tháng 01/2010 có xuất hoá đơn cho công ty A nhưng chị kế toán cũ lại kê khai nộp thuế bỏ sót tới giờ em mới phát hiện ra vậy giờ em phải làm sao với tờ hoá đơn đầu ra bỏ quên đó, mong các bác giúp em sớm sớm nha:k5824633:

View more random threads:

• Kế toán cuối năm 2009
• Khẩn cấp
• Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính và kế toán quản trị
• khoản tiền Ngân hàng hỗ trợ thiệt hại hạch toán????
• 2 sổ BHXH
• Lệ phí xăng dầu???
• Làm thế nào để nắm vững căn bản nghiệp vụ kế toán???
• cách làm kế toán bên cty du lịch
• Cách bắt đầu hạch toán
• Công việc của kế toán tại công ty thầu xây dựng công trình, cho thuê máy móc xây dựng

[hocnauan]

Ðề: doanh thu bị bỏ quên

Em kê khai vào tờ khai tháng tiếp theo (kê khai vào các ô 34, 35 điều chỉnh tăng đầu ra), đồng thời kê khai giải trình vào mẫu 02A/GTGT.
Có thể tham khảo chi tiết tại Thông tư 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004.

[kimngan]

Ðề: doanh thu bị bỏ quên

các bác giúp em vấn đề này nha, công ty em tháng 01/2010 có xuất hoá đơn cho công ty A nhưng chị kế toán cũ lại kê khai nộp thuế bỏ sót tới giờ em mới phát hiện ra vậy giờ em phải làm sao với tờ hoá đơn đầu ra bỏ quên đó, mong các bác giúp em sớm sớm nha:k5824633:

Nếu bác ở HCM thì làm thế này.

1/ Trường hợp người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm tăng số tiền thuế GTGT phải nộp, căn cứ vào hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh để nộp số tiền thuế tăng thêm đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều số 106 Luật Quản lý thuế
Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh do người nộp thuế nộp, nhập dữ liệu mẫu số 01/KHBS đồng thời nhập tờ khai bổ sung số 01/GTGT của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh để ghi bộ điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh.
Thí dụ 1 :
Công ty A vào tháng 11/2009 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2009 làm tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng thì Công ty A nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp theo quy định để nộp vào Ngân sách Nhà nước.
Hồ sơ Công ty A nộp cho cơ quan thuế:
- Tờ khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2009
- Tờ khai thuế GTGT bổ sung tháng 1/2009 (tăng thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng)
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có)
Cơ quan thuế quét mã vạch hoặc nhập dữ liệu:
Nhập dữ liệu mẫu số 01/KHBS vào phần mềm quản lý thuế, đồng thời nhập dữ liệu tờ khai thuế GTGT bổ sung của tháng 1/2009 để ghi bộ điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2009 là 100 triệu

---------- Post added at 12:51 PM ---------- Previous post was at 12:50 PM ----------

Em kê khai vào tờ khai tháng tiếp theo (kê khai vào các ô 34, 35 điều chỉnh tăng đầu ra), đồng thời kê khai giải trình vào mẫu 02A/GTGT.
Có thể tham khảo chi tiết tại Thông tư 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004.

Ô 34 làm sao mà gỏ vào dc Chị ! :hochanh: