Mong cac bạn giúp minh giải tình huống này vì minh không biết làm thế nào
Năm 2009 Cty mình sửa chữa phòng làm việc. Minh đã trích trước chi phí mõi tháng là 12.500.000 vì sửa trong tháng 12/2009 nhung chi phí sửa lớn so vói doanh thu nên mình trích trước cho đến tháng 12.
Mình ĐK trong 4 tháng ( Số trích trước bằng số thực tế sửa chữa)
N 642 :12.500.000
C 335 : 12.500.000
đến tháng 12/2009 khi sửa chữa hoàn thành mình ĐK
N 335 : 50.000.000
C 241 : 50.000.000
đồng thời mình ĐK
N 241 : 50.000.000
C 331: 50.000.000 trong khi đơn vị sửa chữa chưa xuất hóa dơn cho bên mình vì bên mình chưa thanh toán hết. Mình đã làm báo cáo TC năm 2009.
Tháng 2/2010 đơn vị sửa chữa xuất hóa đơn cho bên mình thì mình không biết phai làm thế nào vi mình đã ĐK trước N 241/C331. Minh phai lam the nao mong cac bạn chỉ giúp, minh mới làm kết toán tổng hợp nên chưa có kinh nghiệm. Mong sớm nhận được trợ giúp. Cảm ơn các bạn.