TK 3334 BỊ LỆCH

[nhadian]

tháng 7: tổng doanh thu: 168.293.250 đ, chi phí: 161.226.211 đ vậy kqkd: lãi: 7.067.039 thì mình có ĐK sau: N821/C 3334: 1.766.760 đ

tháng 8: tổng doanh thu: 9.921.553 đ, chi phí: 15.323.378 đ. vậy kqkd lỗ: 5.401.825 đ

tháng 9: tổng doanh thu: 766.619.541 đ, chi phí: 705.337.145 đ vậy kqkd lãi: 61.282.396 đ thì mình có ĐK: N821/C3334: 15.320.599 đ
vậy đến tháng số dư TK 3334 sẽ là: 17.087.359 đ, trong khi nếu lấy tổng doanh thu 3 tháng: = 944.834.344 trừ tổng chi phí 3 tháng= 881.886.734 thì số thuế TNDN phải nộp lại là: 15.736.903 đ, số này sẽ thể hiện trên tờ khai tạm tình thuề TNDN và tạm nộp tiền số này, nhưng trên sổ TK 3334 thì lại là: 17.087.599 đ. Như vậy ko lẽ nếu nộp 15.736.903 thì 3334 lại dư có: 1.350.696 nữa hay sao? sao kỳ kỳ? Mong các Anh/Chị giúp e !

View more random threads:

• kế toán bán hàng phần mềm misa 2012 - thành viên mới cần các bác giúp đỡ
• Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
• Cho em hỏi về cách kết chuyển lỗ, lãi
• Chứng từ khi đi công tác
• hỏi về vốn ngắn hạn và dài hạn
• bảng phân bổ tk 142
• Có kê VAT không?
• Hạch toán thế nào?
• sổ sách kế toán
• Hạch toán thuế môn bài

[paliauthentic]

Ðề: TK 3334 BỊ LỆCH

Chào bạn,

TNDN tạm tính quyết toán theo quý, cuối mỗi quý bạn mới xác định tạm nộp. Theo sổ sách của bạn, TK3334 bạn quyết toán theo tháng, vì vậy kết quả có sự chênh lệch giữa quyết toán tháng và tạm nộp quý là đúng rồi.
Bạn nên hạch toán 3334 theo quý sẽ ko có tình trạng trên nữa.
Thân