Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Tờ Khai thuế GTGT quý 4.2015 bị sai

    Nhờ mọi người giúp em với ak
    Cty em kê khai theo quý. quý 4/2015 có hóa mua tivi mà em không biết nên đưa vào kê khai rồi
    Chỉ tiêu {23} 714.244.046 chỉ tiêu {24} {25} 71.424.404, chỉ tiêu {43} 37.321.404
    và tất nhiên quý 1.2016 em cũng kê khai rồi {22) 37.321.404
    và {43} 59.240.706.
    Bây giơ em loại hóa đơn đó ra thì em cần làm gì, và bị phạt sao ak

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Bạn loại HD nao ra ở quy nào thì làm tờ khai bổ sung ở quý đó, bạn vào tờ khai bổ sung q4/2015, vào chỉ tiêu 24, 25 giảm số tiền hoa đơn bỏ đó ra, còn nêu là đầu ra thì vào chỉ tiêu 32 và 33 giảm đung sô tiền HD laoij đó ra, vì quy 1 bạn dã kê khai nộp rồi nên bạn cũng phải ke khai bổ sung lại quy 1 luôn, nên nhơ khi vào tờ khai bổ sung q1/2015 sô đầu kỳ chuyển qua vẫn để số cũ trươc kê khai, và bạn vào chỉ tiêu 37 hoăc 38 để dieu chỉnh tăng , hoac giảm trị giá số thuế trên HĐ dã loại hoa dơn ở quỹ 4/2016 nhé

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi camthithi
    Nhờ mọi người giúp em với ak
    Cty em kê khai theo quý. quý 4/2015 có hóa mua tivi mà em không biết nên đưa vào kê khai rồi
    Chỉ tiêu {23} 714.244.046 chỉ tiêu {24} {25} 71.424.404, chỉ tiêu {43} 37.321.404
    và tất nhiên quý 1.2016 em cũng kê khai rồi {22) 37.321.404
    và {43} 59.240.706.
    Bây giơ em loại hóa đơn đó ra thì em cần làm gì, và bị phạt sao ak
    Theo mình nghĩ, bạn chỉ cần lập tờ khai bổ sung cho quý 4/2015, điều chỉnh 3 chỉ tiêu <23>,<24>,<43> là được,
    Mức phạt chậm nộp thuế là 0.03%/ngày <tính trên số tiền thuế chậm nộp>

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •