Thuế GTGT Đầu vào: TSCĐ trên 1 tỷ 6 : Gấp, mong góp ý kiến

[maukimtan]

- CTY Mình mua TSCD xe hơi:
+ Giá trị : 2 tỷ 4
+ Thuế GTGT : 240 tr
+ Phí trước bạ : 270 triệu
- Cho em hỏi khi khai thuế GTGT đầu vào vào bảng kê thì em kê khải phần thuế 1 tỷ 6 và phần thuế 160 triệu vào Mục 1: được khấu trừ
Còn phân giá trị vượt trên 1 tỷ 6 thì em kê khai vào mục 2.. HH DV ko không được khấu trừ: em kê khai pahn62 giá trị xe và phí trước bạ vào đây luôn hay sao ạ !
- Mong các bác nào biết và góp ý kiến giúp em ạ !
- Em cám ơn các bác nhiều

View more random threads:

• Ai biết khê khai điều chỉnh trên PM 1.3
• Có quy định về thuế GTGT được khấu trừ không?
• hóa đơn đầu vào như trường hợp này có hợp lệ không?
• Lấy hóa đơn đầu vào tháng 4/2014 Nam Từ Liêm hay Từ Liêm?
• làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%
• Muốn mua hóa đơn nhà nghỉ ở sài gòn
• Nhầm lẫn ở bản kê mua vào
• Thuế GTGT quá hạn kê khai
• tinh thue VAT???
• Các bạn giúp mình việc này với. đang rất cần.

[duymen]

Ðề: Thuế GTGT Đầu vào: TSCĐ trên 1 tỷ 6 : Gấp, mong góp ý kiến

Công ty không có chức năng kinh doanh vận tải hành khách thì:
Nợ tk 2113/ có tk liên quan ( 331,111...) , Giá mua nhập 2.4 tỷ và chi phí mua nhập 270tr(hoặc dùng 2411 thay cho 211 để tập hợp NG)
Nợ tk chi phí/ có tk liên quan: giá mua nhập số tiền tương ứng với tiền thuế không được khấu trừ
TK thuế GTGT là 1332, tiền thuế tương ứng với 1,6 tỉ
còn lại nhập tiền thuế =0
Làm phiếu chi hạch toán phí trước bạ này vào nguyên giá với định khoản Nợ tk 2113/ có tk 1111(vì sau này khi hạch toán phần tài sản cố định bạn vẫn phải hạch toán vào nguyên giá chi phí mua là: 270 triệu, và phần tiền này sau khi trích khấu hao thì đã được vào chi phí ko được trừ )

Chúc bạn thành công!

[huynhpham]

cả nhà ơi e hỏi , công ty e mua xe dưới 9 chỗ 1,7 tỷ, e kug đọc thông tư và nhập vào tờ khai , phần trên 1,6 tỷ e nhập vào dòng thứ 2 ( ko tính thuê) , nhưng sao chỗ tổng số thuế đủ đk khấu trừ nó lại cộng cả phần thuế trên 1,6tyr đó. e đamg mắc mà ko piêt làm như thế nào, cả nhà giúp e vs

[ViệtNet]

cả nhà ơi e hỏi , công ty e mua xe dưới 9 chỗ 1,7 tỷ, e kug đọc thông tư và nhập vào tờ khai , phần trên 1,6 tỷ e nhập vào dòng thứ 2 ( ko tính thuê) , nhưng sao chỗ tổng số thuế đủ đk khấu trừ nó lại cộng cả phần thuế trên 1,6tyr đó. e đamg mắc mà ko piêt làm như thế nào, cả nhà giúp e vs

Nhập vậy là sai. Chỉ nhập phần được khấu trừ thôi, mà trên tờ khai [25] cũng phải tự tính, tự gõ vào mà