Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Phần thuế gtgt đc khấu trừ tăng khi kk dc/bsung của tháng 2.2014 đến bây giờ thì xử lý ntn ạ?

    Các chị cho em hỏi là e đang thanh lọc chứng từ thì phát hiện tháng 2.2014 e có 1 hóa đơn đầu ra bị Hủy và đã báo hủy trong BCTHSDHD, nhưng lại vẫn kk trong tờ khai tháng 2 đó và đã nộp đi.

    Anh chị cho e hỏi là hiện tại đã gần 1 năm, cách xử lý ntn ạ? e vẫn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh rồi gửi lại đúng ko ạ? số thuế chênh lệch ở cột 43>0 trong tờ khai bs đó thì bg làm thế nào ạ? cũng chỉ có hơn 200 nghìn thôi ạ (số thuế gtgt được khấu trừ tăng sau khi kk dcbs)

    Nếu bây giờ e nộp lại tờ khai bổ sung của tháng ấy thì mức phạt tính là bn ạ? công thức thế nào ạ?

    Admin và mn giúp em với, E cảm ơn ạ.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    nộp bổ sung giảm thuế phải nộp không phải nộp phạt

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    em cảm ơn ạ,
    vậy bg số thuế gtgt đc khấu trừ tăng sau khi kk dc thì làm thế nào ạ?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    làm kê khai bổ sung của tháng sai sau đó lấy giá trị giảm điền vào chỉ tiêu 37 tăng số thuế được khấu trừ của kê khai tháng hiện tại nó từ trừ vào tờ khai của tháng hiện tại

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    tức là số tiền ấy kk vào cột chỉ tiêu 37 của đợt kk quý 1 năm 2015 hả bạn?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    à mà mình hỏi lại là: nếu còn thuế GTGT chưa được khấu trừ thì phải điều chỉnh tăng tức điền vào "chỉ tiêu 38" chứ

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •