Phần thuế gtgt đc khấu trừ tăng khi kk dc/bsung của tháng 2.2014 đến bây giờ thì xử lý ntn ạ?

[baoxuyen368]

Các chị cho em hỏi là e đang thanh lọc chứng từ thì phát hiện tháng 2.2014 e có 1 hóa đơn đầu ra bị Hủy và đã báo hủy trong BCTHSDHD, nhưng lại vẫn kk trong tờ khai tháng 2 đó và đã nộp đi.

Anh chị cho e hỏi là hiện tại đã gần 1 năm, cách xử lý ntn ạ? e vẫn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh rồi gửi lại đúng ko ạ? số thuế chênh lệch ở cột 43>0 trong tờ khai bs đó thì bg làm thế nào ạ? cũng chỉ có hơn 200 nghìn thôi ạ (số thuế gtgt được khấu trừ tăng sau khi kk dcbs)

Nếu bây giờ e nộp lại tờ khai bổ sung của tháng ấy thì mức phạt tính là bn ạ? công thức thế nào ạ?

Admin và mn giúp em với, E cảm ơn ạ.

View more random threads:

• Phân bổ thuế GTGT
• Kê khai HHDV mua vào bị sai, 7 kỳ sau mới phát hiện ra
• Phân bổ thuế GTGT khi chưa có doanh thu
• Nộp tờ khai thuế GTGT ở ccông ty mới thành lập
• Hoá đơn hàng bán bị trả lại kê khai thế nào?
• Trong bảng kê 01/gtgt có được ghi âm ko?
• hủy hóa đơn thế nào?
• Xuất 02 hóa đơn đối với cùng một xe ô tô???
• Thuế GTGT nộp theo quí
• Vấn đề về BC tình hình sử dụng hoá đơn???

[nobixu]

nộp bổ sung giảm thuế phải nộp không phải nộp phạt

[komoro92]

em cảm ơn ạ,
vậy bg số thuế gtgt đc khấu trừ tăng sau khi kk dc thì làm thế nào ạ?

[danlongthanh]

làm kê khai bổ sung của tháng sai sau đó lấy giá trị giảm điền vào chỉ tiêu 37 tăng số thuế được khấu trừ của kê khai tháng hiện tại nó từ trừ vào tờ khai của tháng hiện tại

[huyenbeo]

tức là số tiền ấy kk vào cột chỉ tiêu 37 của đợt kk quý 1 năm 2015 hả bạn?

[senseo]

à mà mình hỏi lại là: nếu còn thuế GTGT chưa được khấu trừ thì phải điều chỉnh tăng tức điền vào "chỉ tiêu 38" chứ