Hiên Công ty em có mở CN tại Phú yên, hạch toán phụ thuộc, Hàng tháng TCT Xuất cho chi nhánh 1 tờ HD chiết khấu với tổng giá trị 22tr ( đã có vat ) và chi nhánh em lại xuất lại hóa đơn chiết khấu cho 4 KH mỗi người là 5,5tr
Bây giờ em kê khai thuế đầu ra và vào như thế nào vậy mấy anh chị? nếu kê khai thì nó nhảy ra bảng kê số âm thì đâu có được,còn làm điểu chỉnh bổ sung thì được không ạ, Nhờ mấy anh chị có kinh nghiệm gặp trường hợp này hướng dẫn em vơi.