Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

[hoaican]

Moi nguoi oi giup minh voi!

Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!

View more random threads:

• Tiền phạt nộp chậm thuế GTGT?
• Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn tiền điện điện tử
• Xuất hóa đơn đối với các cty ở khu chiết suất
• hỏi về hóa đơn lệ phí xăng dầu đưa vào cột nào?
• Hóa đơn đầu vào có thuế nhà thầu??
• Thuế VAT cho nguyên liệu nhập để xuất khẩu không dùng hết
• Kế toán cho cơ sở y tế - phòng khám tư nhân
• Thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể.
• Dùng tài khoản cá nhân của giám đốc để thanh toán công nợ của công ty
• CHo hỏi về kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp

[minh200712]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Ai cần vat cân đối thì inbox a2zvat@gmail.com nhe. HCM

[blkaka]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Moi nguoi oi giup minh voi!

Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!

em vào HTKK từng tháng chọn mục tờ khai bổ sung vào diều chỉnh giảm thuế GTGT và qua sheet KHBS giải trình lý do điều chỉnh rồi in ra gởi là ok, còn chênh lệch làm giảm thuế ghi vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng mới nhất là xong.
phần mềm em hạch toán xoá bỏ (hạch toán ngược lại) là xong

[lebichvan888]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Moi nguoi oi giup minh voi!

Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!

Những hóa đơn đầu ra Quý 1/2014 bây giờ hủy thì vào Báo cáo thuế Quý 1 chọn Bổ sung. Sau đó nhập lại với số liệu đúng (số đã loại những hóa đơn hủy)

Trên PM kế toán có thể mở lại các bút toán cũ xóa dòng thuế đi. Nều PM không có sửa bút toán cũ thì hạch toán các bút toán điều chỉnh.

Ví dụ:
Quý 1 hạch toán:
Nợ 152, 156, 64x, ...
Nợ 1331
Có 331

Cuối quý 1 kết chuyển:
Nợ 3331
Có 1331
Thì tại quý 2 hạch toán:
Nợ 3331
Có 133
Và giảm công nợ
Nợ 331
Có 1331

[teenddeem]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Moi nguoi oi giup minh voi!

Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!

Hướng giải quyết theo quy định của luật thuế là các hoá đơn đã lỡ xuất với thuế suất GTGT 5% thì tháng này xuất hoá đơn điều chỉnh giảm phần VAT của các hoá đơn đã xuất, bên mua và bên bán căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh để kê khai.
Về phần hạch toán thì căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh hạch toán bút toán giảm VAT
N33311
C111,112,131

Khi đó số tiền thuế đã nộp cho T1/2014 xem như là nộp dư và treo bên nợ của TK33311.

[incomviet]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Moi nguoi oi giup minh voi!

Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!

Ô, bạn này cùng làm PM Smart Pro giống mình. Cũng làm bên mua bán hải sản. Bên mình còn xuất khẩu nữa.angcheo:angcheo:angcheo:

[TeamSEOAQ]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Linh_suchuoi: Hóa đơn điều chỉnh đó mình kê khai thế nào trên HTKK ạ?
VD: năm 2013 bên em ghi sai thuế suất thuế GTGT, qua tháng 03/2014 bên em xuất HĐ điều chỉnh, thì HĐ điều chỉnh đó ghi trên bảng kê bán ra của thang 03/2014 , hay là mình khai bổ sung của những tháng mà ghi sai rồi dựa vaò KBS minh ghi vào điều chỉnh 37.38 trên tờ khai tháng 03/2014