-
05-24-2014, 04:28 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt quý 1/2014
Chào các anh/chị! E mới đi làm, vào cty mới sau khi kiểm tra e phát hiện ra kê khai thuế gtgt quý 1/2014 ở cty có vđề sau:
- Hóa đơn đầu ra:
Kê khai nhầm số tiền trên hóa đơn, số đúng là : 17trđ, ghi nhầm thành: 10tr ----> tăng số thuế gtgt phải nộp 700k.
- Hóa đơn đầu vào:
Kê khai lặp 1 hóa đơn số tiền 18tr ----> làm giảm số thuế gtgt đc khấu trừ 1,8tr
- Hiện chỉ tiêu 43 - số thuế gtgt còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau là 3,3tr.
Bây giờ e kê khai bổ sung sửa sai sót, thì làm mẫu 01/GTGT đã sửa và mẫu 01/KHBS nộp qua mạng. như vậy thì số thuế gtgt còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) sau khi sửa của cty e chỉ còn 800k.
Vậy thì số tiền thuế được khấu trừ giảm xuống 2,5tr, e sẽ đưa vào chỉ tiêu 37 khi làm tờ khai thuế gtgt quý 2/2014 phải ko ạ?
Mong nhận đc sự giúp đỡ của mọi người ạ!!!!View more random threads:
-
05-24-2014, 05:22 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt quý 1/2014
Gửi bởi smallkiwi
-
05-25-2014, 11:43 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt quý 1/2014
Anh/chị ơi cho e hỏi thêm với ạ!
Vậy đến quý 2, trên tờ khai 01/GTGT, chỉ tiêu 22_"Thuế gtgt còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" thì e ghi số tiền là 3,3tr hay 800k ạ?
-
05-26-2014, 03:13 AM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 1
Ðề: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt quý 1/2014
Gửi bởi smallkiwi
-
05-26-2014, 05:00 AM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt quý 1/2014
Dạ! cảm ơn mọi người nhiều!!!!
Sự bền vững của Lưới Mạnh Phát còn đến từ việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, nơi mỗi thành viên đều được tạo điều kiện phát triển và thể hiện giá trị cá nhân. Công ty thường xuyên tổ chức...
Mạnh Phát: Lưới công nghiệp đạt chuẩn quốc tế