Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt quý 1/2014

[vomaiduyphuong]

Chào các anh/chị! E mới đi làm, vào cty mới sau khi kiểm tra e phát hiện ra kê khai thuế gtgt quý 1/2014 ở cty có vđề sau:
- Hóa đơn đầu ra:
Kê khai nhầm số tiền trên hóa đơn, số đúng là : 17trđ, ghi nhầm thành: 10tr ----> tăng số thuế gtgt phải nộp 700k.
- Hóa đơn đầu vào:
Kê khai lặp 1 hóa đơn số tiền 18tr ----> làm giảm số thuế gtgt đc khấu trừ 1,8tr
- Hiện chỉ tiêu 43 - số thuế gtgt còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau là 3,3tr.

Bây giờ e kê khai bổ sung sửa sai sót, thì làm mẫu 01/GTGT đã sửa và mẫu 01/KHBS nộp qua mạng. như vậy thì số thuế gtgt còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) sau khi sửa của cty e chỉ còn 800k.
Vậy thì số tiền thuế được khấu trừ giảm xuống 2,5tr, e sẽ đưa vào chỉ tiêu 37 khi làm tờ khai thuế gtgt quý 2/2014 phải ko ạ?
Mong nhận đc sự giúp đỡ của mọi người ạ!!!!

View more random threads:

• Khai báo thuế GTGT
• Các bạn cho mình hỏi cách xuất hàng nhiều lần mới xuất hóa đơn 1 lần.
• Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đầu ra, cân đối hóa đơn!
• bài tập trắc nghiệm kế toán thuế
• Không nộp tiền khoản phạt nộp chậm tiền thuế GTGT
• Nộp vào kho bạc
• khai thuế đối với hàng KM không thu tiền
• Thuế suất Thuế GTGT phần mềm cho thuê
• Hạch toán thuế GTGT
• Loa máy vi tính chị thuế bao nhiu %?

[dongtm]

Ðề: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt quý 1/2014

Chào các anh/chị! E mới đi làm, vào cty mới sau khi kiểm tra e phát hiện ra kê khai thuế gtgt quý 1/2014 ở cty có vđề sau:
- Hóa đơn đầu ra:
Kê khai nhầm số tiền trên hóa đơn, số đúng là : 17trđ, ghi nhầm thành: 10tr ----> tăng số thuế gtgt phải nộp 700k.
- Hóa đơn đầu vào:
Kê khai lặp 1 hóa đơn số tiền 18tr ----> làm giảm số thuế gtgt đc khấu trừ 1,8tr
- Hiện chỉ tiêu 43 - số thuế gtgt còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau là 3,3tr.

Bây giờ e kê khai bổ sung sửa sai sót, thì làm mẫu 01/GTGT đã sửa và mẫu 01/KHBS nộp qua mạng. như vậy thì số thuế gtgt còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) sau khi sửa của cty e chỉ còn 800k.
Vậy thì số tiền thuế được khấu trừ giảm xuống 2,5tr, e sẽ đưa vào chỉ tiêu 37 khi làm tờ khai thuế gtgt quý 2/2014 phải ko ạ?
Mong nhận đc sự giúp đỡ của mọi người ạ!!!!

Chính xác. tờ khai bổ sung mình sai đâu sửa đấy.Còn đến khai thuế quý 2 bạn thể hiện trên chỉ tiêu 37 là ok

[thanhtrang]

Ðề: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt quý 1/2014

Anh/chị ơi cho e hỏi thêm với ạ!
Vậy đến quý 2, trên tờ khai 01/GTGT, chỉ tiêu 22_"Thuế gtgt còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" thì e ghi số tiền là 3,3tr hay 800k ạ?

[nhocmisu@gmail.com]

Ðề: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt quý 1/2014

Anh/chị ơi cho e hỏi thêm với ạ!
Vậy đến quý 2, trên tờ khai 01/GTGT, chỉ tiêu 22_"Thuế gtgt còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" thì e ghi số tiền là 3,3tr hay 800k ạ?

ko thay đổi chỉ tiêu này nhé chỉ ghi chỉ tiêu 37 là xong

[sonanh3082]

Ðề: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt quý 1/2014

Dạ! cảm ơn mọi người nhiều!!!!