Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Cả nhà giúp em về tờ khai bổ sung thue gtgt voi

    Tình hình tháng 02 và 03/2014 kế toán cũ bên em kê khai nhầm hàng hóa đầu vào trên chỉ tiêu số 1.Qua đó làm tăng số thuế được khấu trừ của tháng 02 là 2 triệu và tháng 03 thêm 5 triệu nữa. Vì công ty em bán hàng hóa ko chịu thuế nên thuế đầu vào không được khấu trừ.
    Anh chị giúp em làm kê khai bổ sung cho tháng 02 và tháng 03 như thế nào ạ. Và tờ khai tháng 04 này làm sao ạ.
    Em chân thành cám ơn

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cả nhà giúp em về tờ khai bổ sung thue gtgt voi




    Trích dẫn Gửi bởi nghianiru
    Tình hình tháng 02 và 03/2014 kế toán cũ bên em kê khai nhầm hàng hóa đầu vào trên chỉ tiêu số 1.Qua đó làm tăng số thuế được khấu trừ của tháng 02 là 2 triệu và tháng 03 thêm 5 triệu nữa. Vì công ty em bán hàng hóa ko chịu thuế nên thuế đầu vào không được khấu trừ.
    Anh chị giúp em làm kê khai bổ sung cho tháng 02 và tháng 03 như thế nào ạ. Và tờ khai tháng 04 này làm sao ạ.
    Em chân thành cám ơn
    em vào HTKK khai thuế GTGT t2 chọn tờ khai bổ sung rồi khai lại chỉ tiêu 23 cho đúng xong ghi lại qua sheet KHBS giải trình nội dung tại sao phải điều chỉnh bổ sung thề là in ra gỏi là ok. em cũng làm cho tháng 3 y như vậy

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cả nhà giúp em về tờ khai bổ sung thue gtgt voi




    Trích dẫn Gửi bởi khiemnb
    em vào HTKK khai thuế GTGT t2 chọn tờ khai bổ sung rồi khai lại chỉ tiêu 23 cho đúng xong ghi lại qua sheet KHBS giải trình nội dung tại sao phải điều chỉnh bổ sung thề là in ra gỏi là ok. em cũng làm cho tháng 3 y như vậy
    Chào anh.
    vay la chon to khai bổ sung. khai lại chỉ tiêu 23 24 hả anh?
    Em xin hỏi. ví dụ em đã khai bổ sung thuế gtgt tháng 2 về 0.
    Nhưng trong phần mềm chọn tờ khai bổ sung tháng 3 thì nó không trừ đi cái mới điều chỉnh tháng 2
    Cho em hỏi giờ phải làm sao ạ

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cả nhà giúp em về tờ khai bổ sung thue gtgt voi

    mọi người giúp em với. Trong tháng 02 mình đã điều chỉnh số thuế về a.
    CHo em hỏi trong tháng 3 điều chỉnh thì số dư đầu kỳ của tháng 3 để nguyên như tờ khai tháng 03 trước đây. Hay là số dư đầu ký to khai bổ sung tháng 03 mình phải đánh lại cho khớp với tờ khai điều chỉnh tháng 02 ạ

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •