Kê khai hóa đơn xuất khẩu trên HTKK 3.2.1

[dakasakoru]

Có ai gặp trường hợp như mình thế này ko nhé:

Công ty áp dụng hình thức kê khai theo quý. ngày 25/12/2013 có xuất hóa đơn xuất khẩu, nhưng đến ngày 5/1/2014 mới làm xong thủ tục hải quan. Vậy doanh thu tính thuế là tháng 1/2014. Nhưng khi kê khai hóa đơn này vào quý 1/2014 thì chỉ tiêu ngày hóa đơn xuất khẩu trên HTKK 3.2.1 báo sai, phần mềm kê khai ghi chú là ngày hóa đơn phải nằm trong kỳ tính thuế.
Trường hợp này thì phải kê khai làm sao đây ta??????????

View more random threads:

• Nộp thuế sai TM bị trả lại
• mua hàng nhưng hóa đơn về sau
• CT mới thành lập thì có phải kê khai thuế GTGT
• Thủ tục gia hạn nộp tờ khai thuế gtgt như thế nào vậy mọi người
• Hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp.
• Doanh nghiệp được hoàn phần thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa
• Phí xăng dầu có cộng vào doanh số chưa thuế trong tờ khai thuế ko?
• Khai lại thuế đầu ra trong trường hợp này
• Khai bổ sung điều chỉnh giảm tiền phạt như thế nào?
• có được bù trừ số dư 3331

[mrhenrybon]

Ðề: Kê khai hóa đơn xuất khẩu trên HTKK 3.2.1

Bạn hiểu sai vấn đề rồi, nếu bán hàng và xuất HĐ ngày 25/12 thì doanh thu sẽ đc tính vào 25/12, dù khách hàng đã nhận hàng hay chưa, thanh toán hay chưa.

[ctthutrang85]

Ðề: Kê khai hóa đơn xuất khẩu trên HTKK 3.2.1

B1: lập biên bản Thu hồi hóa đơn sai sót
B2. Xuất lại hóa đơn mới hợp lệ (trên HD ghi rõ thay thế HD ngày 25/12/2014)