Kê khai hóa đơn xuất khẩu trên HTKK 3.2.1

[dakasakoru]

Có ai gặp trường hợp như mình thế này ko nhé:

Công ty áp dụng hình thức kê khai theo quý. ngày 25/12/2013 có xuất hóa đơn xuất khẩu, nhưng đến ngày 5/1/2014 mới làm xong thủ tục hải quan. Vậy doanh thu tính thuế là tháng 1/2014. Nhưng khi kê khai hóa đơn này vào quý 1/2014 thì chỉ tiêu ngày hóa đơn xuất khẩu trên HTKK 3.2.1 báo sai, phần mềm kê khai ghi chú là ngày hóa đơn phải nằm trong kỳ tính thuế.
Trường hợp này thì phải kê khai làm sao đây ta??????????

View more random threads:

• Thuế suất thuế GTGT
• Hóa đơn không đủ điều kiệu khấu trừ
• Thiết kế phần mềm và Website thì thuế suất là bao nhiêu ạ ?
• Ngày Hóa đơn sau ngày hàng về
• thuế GTGT kê thừa
• Khai thuế Bổ sung bị trả lại? tại sao?
• Nhiên liệu cho vận chuyển hàng hóa nội địa
• hóa đơn đầu vào bị sai số tiền
• Sửa ngày trong hoá đơn
• hóa đơn đầu vào như trường hợp này có hợp lệ không?

[mrhenrybon]

Ðề: Kê khai hóa đơn xuất khẩu trên HTKK 3.2.1

Bạn hiểu sai vấn đề rồi, nếu bán hàng và xuất HĐ ngày 25/12 thì doanh thu sẽ đc tính vào 25/12, dù khách hàng đã nhận hàng hay chưa, thanh toán hay chưa.

[ctthutrang85]

Ðề: Kê khai hóa đơn xuất khẩu trên HTKK 3.2.1

B1: lập biên bản Thu hồi hóa đơn sai sót
B2. Xuất lại hóa đơn mới hợp lệ (trên HD ghi rõ thay thế HD ngày 25/12/2014)