Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

[iseovip4]

Cho e hỏi vấn đề này với ạ:
Bên e có phát sinh thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây lắp.
Ngày 02/01/2013: e đã nộp thuế GTGT vãng lai với số tiền là 13 triệu
+ tiền thuế: 12 triệu
+ tiền phạt nộp chậm: 1 triệu
Vậy xe có được khấu trừ số tiền thuế đã nộp trên vào tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12/2012 hay ko? và số tiền thuế được khấu trừ là 12 triệu đúng ko?
Tks mọi người.

View more random threads:

• Thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể.
• Hỏi chỉ tiêu trên tờ khai 01-2/gtgt
• Có khi nào có Dư Có tài khoản 133?
• Hóa đơn viết tháng 5 nhưng tháng 6 mới nhận, kê khai thế nào?
• Kê khai thuế đối với hàng bán cho cá nhân bị trả lại
• Chuển thuế GTGT từ dự án
• Hủy hóa đơn GTGT
• CÔng ty mới thành lập tháng 12/2015 có phải nộp báo cáo quý không?
• Thuế suất máy điều hòa lớn và nhỏ ?
• kê khai bổ sung thuế GTGT

[hoanganh1]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

mình ko hiểu bạn hỏi gì?

[pingmax]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

mình ko hiểu bạn hỏi gì?

Cái chứng từ nộp thuế GTGT hàng vãng lai nộp ngày 02/01/2013, mình có được kê khai vào phụ lục 01-5/GTGT của tờ khai thuế GTGT tháng 12/2012 hay ko (hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12/2012 là đến hết ngày 20/01/2013 )

[thaonguyen0494]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

để mình động lại trí nhớ 1 tẹo nhé, lâu quá ko động đến thuế!

[victory355]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

Ai biết vấn đề này ko, giúp mình với.
Tks.

[havinanetco]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

Khoản thuế nộp thuế vãng lai được khấu trừ ở trụ sở chính k bị giới hạn thời gian 06 tháng. Nên bạn có thể kê khai bất cứ lúc nào

[cunghait]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

Hình như chỉ được kê vào pL 01-5/GTGT khi mà bạn đã xuất hóa đơn thôi, chưa xuất thì chưa được kê hay sao ấy.

[quangminh01]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

Khi bạn kê chứng từ nộp tiền này vào phụ lục 05 --> nó sẽ nhảy vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT cho bạn để được giảm trừ số tiền phải nộp.
Khi nào xuất hóa đơn thì kê cho chắc. Vì bên mình là khi nào xuất hóa đơn xong, thì mới đi nộp thuế vãng lai 2% sau