Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

[iseovip4]

Cho e hỏi vấn đề này với ạ:
Bên e có phát sinh thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh cho hoạt động xây lắp.
Ngày 02/01/2013: e đã nộp thuế GTGT vãng lai với số tiền là 13 triệu
+ tiền thuế: 12 triệu
+ tiền phạt nộp chậm: 1 triệu
Vậy xe có được khấu trừ số tiền thuế đã nộp trên vào tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12/2012 hay ko? và số tiền thuế được khấu trừ là 12 triệu đúng ko?
Tks mọi người.

View more random threads:

• khai thuế theo con dấu đỏ hay theo tên người bán trên hóa đơn
• hàng chở đi bán nhưng không bán được
• kê khai và viết hoá đơn không đúng ngày trên tờ khai hải quan (xuất khẩu)
• sử dụng Phụ lục nào cho đúng đối với thay thế hóa đơn
• Phần mềm htkk2.0 không nhận phai excel..
• Cách kê khai hai loại thuế suất trên hóa đơn giá trị gia tăng
• Kê sót Hóa đơn đầu ra
• Hỏi về việc hoàn thuế: Kiểm tra trước hoàn sau
• Có nên hủy HĐ không?
• Hỏi về việc kê khai thuế cho những hoá đơn đặc thù có phí

[hoanganh1]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

mình ko hiểu bạn hỏi gì?

[pingmax]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

mình ko hiểu bạn hỏi gì?

Cái chứng từ nộp thuế GTGT hàng vãng lai nộp ngày 02/01/2013, mình có được kê khai vào phụ lục 01-5/GTGT của tờ khai thuế GTGT tháng 12/2012 hay ko (hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12/2012 là đến hết ngày 20/01/2013 )

[thaonguyen0494]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

để mình động lại trí nhớ 1 tẹo nhé, lâu quá ko động đến thuế!

[victory355]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

Ai biết vấn đề này ko, giúp mình với.
Tks.

[havinanetco]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

Khoản thuế nộp thuế vãng lai được khấu trừ ở trụ sở chính k bị giới hạn thời gian 06 tháng. Nên bạn có thể kê khai bất cứ lúc nào

[cunghait]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

Hình như chỉ được kê vào pL 01-5/GTGT khi mà bạn đã xuất hóa đơn thôi, chưa xuất thì chưa được kê hay sao ấy.

[quangminh01]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT hàng vãng lai ngoại tỉnh

Khi bạn kê chứng từ nộp tiền này vào phụ lục 05 --> nó sẽ nhảy vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT cho bạn để được giảm trừ số tiền phải nộp.
Khi nào xuất hóa đơn thì kê cho chắc. Vì bên mình là khi nào xuất hóa đơn xong, thì mới đi nộp thuế vãng lai 2% sau