-
01-08-2014, 09:50 PM #1
Silver member
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 54
Hạch toán thuế GTGT khi làm tờ khai điều chỉnh.
Mọi người cho em hỏi là:
1.Tháng 8/2013 em có làm tờ khai điều chỉnh cho T12/2012, Cụ thể:
- Giảm 6tr cho tiền thuế đầu vào của hóa đơn không thanh toán qua ngân hàng.
- Kê tăng 10tr tiền thuế của bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
--> Làm chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau tăng lên 4tr
Trong trường hợp này thì mình phải hạch toán như thế nào a?(và hạch toán tại thời điểm nào)
2.Ngày 01/11/2013 Bên em xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn ngày 10/07/2013 (do bị sai tên công ty). Giá trị tiền trên hóa đơn thì không thay đổi.
em muốn hỏi là trường hợp này thì kê khai điều chỉnh và hạch toán như thế nào ah?
Bên em kê thuế GTGT theo quý.View more random threads:
- viết thiếu tên công ty
- Điều chỉnh số dư 1331 trên tờ khai và số sách
- Thuế GTGT của hoạt động thuê xe
- Có điều chỉnh lại VAT đầu vào khi hàng hóa bị mất mát, hư hỏng không?
- Thuế GTGT của vòng bi công nghiệp
- Hạch toán thuế phải nộp theo PP Trực tiếp???Help
- Hồ sơ hoàn thuế
- Thuế GTGT
- thuế suất thuế GTGT bảo trì phần mềm kế toán
- Văn bản giải trình với cơ quan Thuếi
-
01-17-2014, 03:31 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hạch toán thuế GTGT khi làm tờ khai điều chỉnh.
Không có ai giúp mình với ah....hichic
-
01-17-2014, 03:39 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hạch toán thuế GTGT khi làm tờ khai điều chỉnh.
Gửi bởi phamthuykt
- Giảm 6tr cho tiền thuế đầu vào của hóa đơn không thanh toán qua ngân hàng. -> giảm thuế GTGT đầu vào 6tr
- Kê tăng 10tr tiền thuế của bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. -> tăng thuế đầu ra 10tr
=> tăng số thuế GTGT phải nộp thêm 16 triệu nhưng bạn lại tăng thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 4tr????
Gửi bởi phamthuykt
Hạch toán thì theo mình không cần hạch toán thêm vì số tiền trên hóa đơn không đổi.
Thân!
-
01-17-2014, 05:49 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 1
Ðề: Hạch toán thuế GTGT khi làm tờ khai điều chỉnh.
Gửi bởi betrang***
Giờ mình không biết phải hạch như thế nào để số thuế GTGT vẫn khớp với số trên HTKK
Bạn đang ngần một thiết bị dục tình mang đến khoái cảm mạnh mẽ, đa điểm kích thích và hiệu ứng rung đẩy toàn diện? Vậy thì Bestvibe Glans 10 Vibration 3 Thrusting Cock Ring Anal Dildo chính là cái...
Bestvibe Glans: Trải nghiệm cực khoái toàn diện cho vùng nhạy cảm