KÊ KHAI VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT KO ĐƯỢC KHẤU TRỪ. please.

[dinhduongchobe]

Các a chị trong forum cho e hỏi vấn đề này với:

- Giả sử ngày 15/7 em phát sinh một hoá đơn đầu vào gồm: tiền hàng = 50 tr ; tiền thuế = 5 tr (CHƯA T.TOÁN, đến ngày 30/9 mới T.TOÁN)
--> phần nguyên giá e đã biết phải đưa vào đâu rồi, nhưng phần thuế thì e ko bít xử lí ntn. E định đưa 5 tr tiền thuế vào chỉ tiêu 02 (thuế GTGT KO ĐC k.trừ) và h.toán N1388 5 tr.

- Sau đó, đến kì khai báo T10, sau khi T.TOÁN hết trị giá 55 tr, em sẽ đưa 5 tr đó về chỉ tiêu 01 (thuế GTGT ĐC k.trừ) và h.toán là N 1331 / C 1388 : 5 tr.

E mới vào nghề còn thiếu kinh nghiệm nhiều mong các a chị giúp đỡ. Em cảm ơn!

View more random threads:

• Phân bổ thuế GTGT đầu vào
• Điều chỉnh thuế GTGT
• Anh/Chị có kinh nghiệm giải quyế giúp em tình huống phức tạp này vớ ạ!Em chân thành cảm ơn ạ!
• mình đang chuẩn bị làm tờ khai thuế GTGT tháng 1 năm 2009
• Số tiền thuế GTGT bị chênh lệch
• thuế GTGT của hàng xuất biếu tặng?
• Kê khai thuế GTGT đầu vào!
• Chỉ tiêu người ký trên Phụ lục 01/GTGT
• Hàng hóa không chịu thuế nhưng lại kê khai
• vé máy bay có phải khai thuế

[kaysone2911]

Ðề: KÊ KHAI VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT KO ĐƯỢC KHẤU TRỪ. please.

E cảm ơn anh Ducthuy2404!