bạn nào rảnh làm giúp minh bài gtgt này với

[huongabc1]

Tại 1 DN sxkd tính VAT theo phương thức khấu trừ, có tài liệu như sau:
1. mua 1 lô hàng VAT 10% của cty X giá chưa thuế 1.800.000, tiền hàng chưa thanh toán. Lô hàng đc xử lý như sau:
- Bán thẳng cho cty Z 1/4 lô hàng, giá bán chưa thuế 500.000, thuế 10% đã thanh toán bằng TGNH
- gửi bán cho cty B 1/4 lô hàng, giá bán chưa thuế 520.000, VAT 10%
- Bán lẻ tại cửa hàng giới thiệu sp 1/4 lô hàng, giá bán 520.000, VAT 10% đã thu bằng tiền mặt
- 1/4 chuyển về nhập kho đủ
2. Mua 1 lô NVL để sx 2 sp P và Q, sp P chịu VAT, sp Q k chịu VAT, giá mua chưa thuế NVL là 600.000 VAT 10%. Trong kỳ DN sx được 600 sp P và 400 sp Q và đã bán hết với giá chưa VAT 2.000/sp P và 1.600/sp Q, VAT 10%
3. Nhận đc thông báo của cty B cho biết đã nhận đc lô hàng gửi bán ở nghiệp vụ 1 nhưng có 1 số hàng trị giá 30.000 kém phẩm chất nên đè nghị trả lại. số còn lại chấp nhận thanh toán, công ty đồng ý thanh toán.
4. Cty đã bán hết số hàng chuyển về nhập kho ở NV1 giá bán chưa thuế 530.000, người mua đã nhận đc hàng nhưng chưa thanh toán
5. Làm đại lý 1 lô hàng trị giá 670.000 chưa bao gồm thuế 10% cho cty nước ngoài theo đúng giá bên nước ngoài quy định. Cty đã bán đc 80% số hàng nói trên, đã nhận đc hoa hồng đại lý 10% tính trên giá bán chưa thuế, thuế suất VAT của hoa hồng đạilý 10%
6. Nhập khẩu 1 lô hàng trị giá 120.000 GBP ( CIF Quảng Ninh) tỷ giá 1 GBP = 27,8. Thuế nhập khẩu phải nộp 50%, thuế gtgt 10% tính trên giá bán chưa VAT, thuế suất thuế TTĐB lá 20%. dn ĐÃ LÀM XONG THỦ TỤC NHẬP HÀNG.
- Gửi bán cho cty A 1/4 lô hàng với giá bán chưa thuế gtgt 10%: 4.750.000
- Bán trực tiếp 3/4 lô hàng với giá bán chưa thuế 14.200.000
tính thuế gtgt mà dn phải nộp

View more random threads:

• kê khai hoá đơn của hàng mua khuyến mại
• Mã số thuế viết thế nào đây ạ??
• Thanh toán tiền qua ngân hàng hợp lệ để được khấu trừ thuế
• Tình hình sử dụng hóa đơn.Giúp mình với!!!
• Thuế GTGT Nhập Khẩu!
• định khoản TSCĐ nhập khẩu
• Thuê xe có liên quan gì đến thuế GTGT không
• Help ! Cách kê khai hóa đơn bán hàng?
• Hóa đơn mẫu 02GTGT
• thuế bị âm

[hoangthuy90]

Ðề: bạn nào rảnh làm giúp minh bài gtgt này với

No tk 157 1.350.000
No tk 156 450.000
No TK 133 180.000
Co TK 331 1.980.000

No Tk 632 450.000
Co TK 157 450.000
No TK 112A 550.000
CoTK 511 500.000
Co TK 3331 50.000

No TK 632 450.000
Co TK 157 450.000
No TK 111 572.000
Co TK 511 520.000
Co TK 3331 52.000