Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Kê khai thuế GTGT

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Kê khai thuế GTGT

    Em chào các anh, các chị
    Em là sinh viên mới ra trường chuyên ngành tài chính ngân hàng nhưng em xin vào làm ở công ty máy tính mới thành lập. Vì mới ra trường nên em chưa có nhiều kinh nghiệm trong kê khai thuế. Em có một số vấn đề muốn hỏi anh chị. là thế này ạ:
    Tháng qua công ty em có mua linh kiện của các công ty khác,do ko biết nên xếp em lấy hàng mà ko lấy hóa đơn đỏ mà chỉ lấy phiếu xuất kho và một số hàng có lấy hóa đơn đỏ nhưng giá rất thấp. khi về nhập kho em kê khai những mặt hàng không có hóa đơn là hàng không chịu thuế, hàng có hóa đơn chịu thuế 10%. cuối tháng em kê khai thuế GTGT giá trị hàng hóa mua vào là 117triệu nhưng thuế chỉ có gần 2triệu. ( em dùng phần mềm kế toán MIsa). Vậy em phải kê khai bổ sung như thế nào cho hợp lý ạ. em đã nộp tờ kê khai thuế cho chi cục thuế rồi ạ
    Anh chị giúp em với ạ

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai thuế GTGT

    Tháng qua công ty em có mua linh kiện của các công ty khác,do ko biết nên xếp em lấy hàng mà ko lấy hóa đơn đỏ mà chỉ lấy phiếu xuất kho và một số hàng có lấy hóa đơn đỏ nhưng giá rất thấp. khi về nhập kho em kê khai những mặt hàng không có hóa đơn là hàng không chịu thuế, hàng có hóa đơn chịu thuế 10%. cuối tháng em kê khai thuế GTGT giá trị hàng hóa mua vào là 117triệu nhưng thuế chỉ có gần 2triệu. ( em dùng phần mềm kế toán MIsa). Vậy em phải kê khai bổ sung như thế nào cho hợp lý ạ. em đã nộp tờ kê khai thuế cho chi cục thuế rồi ạ
    Đã nộp tờ khai thuế thì bạn thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo Khoản 5 Điều 9 thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.
    Để kê khai bổ sung VAT đầu vào cty bạn và bên bán phải làm biên bản về việc bổ sung hóa đơn VAT.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai thuế GTGT

    mua hàng không có hóa đơn mà bạn kê khai vào là kiểu chơi đùa với lửa đấy, chỉ cần thằng nào xì đểu là công ty bạn gặp vấn đề lớn
    Sau ngày 20 bạn mới phải nộp tờ khai bổ sung còn trước đó bạn chỉ cần nộp tờ khai mới thay thế là được

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6
    Ðề: Kê khai thuế GTGT

    Cả nhà cho mình hỏi là cty minh kê khai thuế GTGT theo quý. Khi mình nộp tờ kkhai thì hệ thống báo tờ khai chưa đăng ký kê khai qua mạng. vậy m phải làm thế nào và phải đăng ký như thế nào để nộpk được tờ khai. cảm ơn cả nhà trước nhé

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai thuế GTGT

    Bây giờ em phải tờ khai bổ sung như thế nào ạ. Anh ( chị ) chỉ giúp em với ạ

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    19
    Ðề: Kê khai thuế GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi dungac789
    Cả nhà cho mình hỏi là cty minh kê khai thuế GTGT theo quý. Khi mình nộp tờ kkhai thì hệ thống báo tờ khai chưa đăng ký kê khai qua mạng. vậy m phải làm thế nào và phải đăng ký như thế nào để nộpk được tờ khai. cảm ơn cả nhà trước nhé
    Trước tiên bạn vào phần đăng ký tờ khai để hủy tờ khai thuế GTGT theo tháng và thực hiện đang ký lại tờ khai thuế GTGT theo quý trong mục tài khoản nhé

    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:33 ----------




    Trích dẫn Gửi bởi nguyenthuyqv
    Bây giờ em phải tờ khai bổ sung như thế nào ạ. Anh ( chị ) chỉ giúp em với ạ
    Trước tiên bạn phải xác định các vấn đề sau trước khi xem xét có điều chỉnh hay không:
    1. Nói chuyện với giám đốc để liên hệ bên kia lấy hóa đơn.
    2. Hàng mua vào bạn đã xuất bán hay chưa.
    3. Việc liên hệ lấy hóa đơn bên bán có thể xuất vào thời gian nào cho bạn.
    Có gì thắc mắc bạn gửi mail cho mình hoặc liên hệ qua skype nhé

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •