Điều chỉnh thuế GTGT...GIÚP EM VỚi!!!!!

[Tuanvuong]

Tháng 5/2013, do e có làm thuế của 2 công ty A&B nên đã nhầm lẫn lấy 1 hóa đơn đầu vào của cty A kê khai đầu vào cho cty B. Giờ là tháng 8/2013 e phải điều chỉnh thuế của cty B trên phần mềm HTKK như thế nào ạ>? mọi người hướng dẫn chi tiết cho e với. Em xin cảm ơn!

View more random threads:

• Hóa đơn GTGT không ghi tên công ty, MST
• đơn giá trong hd gtgt
• Phiếu thu tiền vé máy bay
• Hoá đơn thiết kế mẫu catalogue thuế suất bao nhiêu %
• Thuế GTGT đối với tổ chức phi chính phủ!
• Hoá đơn trên 20tr nhưng là mặt hàng không chịu thuế thì có phải chuyển khoản không?
• Kê khai trùng hoá đơn GTGT
• Nhập sai trị giá tính thuế GTGT thì điều chỉnh thế nào?
• Thuế GTGT thanh lý TSCĐ cầm cố
• Nộp bổ sung phụ lục gia hạn nộp thuế GTGT

[thiendung]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT...GIÚP EM VỚi!!!!!

Theo mình biết thì hiện nay nếu dùng 3.1.7 thì bạn sẽ khong làm dc khbs, máy sẽ báo lỗi ngay. Nếu vẫn dùng 3.1.6 thì bạn vào kỳ thuế tháng 5 sau đó chon vảo muc khbs sau đó nhập giá trị hàng hoá mua vào theo số đúng( tức lấy số cũ trừ đi gtrị hoá đơn của cty A) tương tự bạn cũng làm lại như vậy vởi bên mục thuế GTGT đầu vào.Sau đó qua phần KHBS ghi lý do báo huỷ hoá đơn rồi bấm vào ghi là ok thôi mà. Nếu phải đóng thuế thì chúc mừng bạn đi nộp thuế và tiền phat chậm nộp trong đó có tính sẵn rồi. Nhớ tháng này làm báo cáo thuế quý thì ghi số tiền thuế GTGT đã giảm vào chỉ tiêu số 37 nhé.

[kaka1q2]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT...GIÚP EM VỚi!!!!!

Theo mình biết thì hiện nay nếu dùng 3.1.7 thì bạn sẽ khong làm dc khbs, máy sẽ báo lỗi ngay. Nếu vẫn dùng 3.1.6 thì bạn vào kỳ thuế tháng 5 sau đó chon vảo muc khbs sau đó nhập giá trị hàng hoá mua vào theo số đúng( tức lấy số cũ trừ đi gtrị hoá đơn của cty A) tương tự bạn cũng làm lại như vậy vởi bên mục thuế GTGT đầu vào.Sau đó qua phần KHBS ghi lý do báo huỷ hoá đơn rồi bấm vào ghi là ok thôi mà. Nếu phải đóng thuế thì chúc mừng bạn đi nộp thuế và tiền phat chậm nộp trong đó có tính sẵn rồi. Nhớ tháng này làm báo cáo thuế quý thì ghi số tiền thuế GTGT đã giảm vào chỉ tiêu số 37 nhé.

Mình thực hiện khbs trên 3.1.7 vẫn được mà ! Nhưng thấy sau khi ghi thì số thuế tăng hay giảm mới nhảy sang phần KHBS.