các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

[HuyenNhuz]

tình hình là DN em đang làm mới thành lập từ đầu năm nay . lúc trước là hình thức kinh hộ cá thể . giờ mới lên DN có mã số thuế . vấn đề là trước kia có hợp đồng mua bán hàng hóa với 1 công ty lớn , hợp đồng này đứng tên của chủ DN , bởi vậy mỗi khi mua hàng hóa công ty kia đều xuất hóa đơn đỏ tên của chủ doanh nghiệp . sau này khi đã lên doanh nghiệp có mã số thuế , công ty kia vẫn xuất hóa đơn tên chủ doanh nghiệp . như vậy là doanh nghiệp không có đầu vào hàng hóa của công ty đó . Nhưng mỗi khi trả tiền hàng cho công ty , chủ doanh nghiệp em lại dùng tài khoảng ngân hàng của doanh nghiệp để trả . Và khi bước vào làm , cuối tháng em mới in sổ phụ ngân hàng ra xem . thấy hàng loạt nghiệp vụ trả tiền qua tk doanh nghiệp cho công ty đó , nhưng doanh nghiệp lại không có 1 hóa đơn đỏ nào của công ty đó xuất cho . giờ em không bít phải làm sao cho hợp lý . sau này thanh tra thuế kiểm tra phần đó làm sao trả lời đc . mong anh chị giúp đở với . hic !!anuc:

View more random threads:

• Mẫu 06/GTGT, thuế GTGT được khấu trừ
• HỦY HÓA ĐƠN CHƯA KÝ?
• Kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào trên phần mềm 2.0
• Thuế GTGT khấu trừ điều chỉnh giảm hạch toán như thế nào ???
• Hóa đơn gtgt bị sai dòng tổng cộng
• Kê khai vé xe tính thuế GTGT
• XUẤT HOÁ ĐƠN GTGT HAY HD XUẤT KHẨU
• Nhờ các bạn tính hộ mình số tiền phạt với!
• Thuế suất thuế GTGT đầu vào máy móc thiết bịt khai thác
• Hóa đơn GTGT đầu vào sai địa chỉ nhưng đã kê khai thuế 6 tháng, phải làm sao đây?

[nguyen.duong2402]

Ðề: các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

Trường hợp này bạn phải thực hiện như sau:
1. Làm phụ lục hợp đồng đối với các hợp đồng từ thời hộ cá thể sang còn tiếp tục sang doanh nghiệp
2. Làm biên bản hủy hóa đơn đối với các hóa đơn đã xuất và xuất hóa đơn lại
Nếu không được thì tốt nhất là bạn nên loại tất cả các chi phí phát sinh trước khi cơ quan thuế xuống kiểm tra vì các chi phí này sẽ không được khấu trừ.

[sevenup024]

Ðề: các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

chi phí thì mình loại ra hết rồi , còn vấn đề là không có hóa đơn mua hàng thì tại sao lại có nghiệp vụ trả tiền . hic ! cái sổ phụ ngân hàng đó khi thuế kiểm tra có đụng đến không nhỉ ??

[tapcuoinet]

Ðề: các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

các nghiệp vụ đó bạn đã loại ra khi tính thuế rồi thì bạn không cần lo nữa nhé.

[maiphuong93ss]

Ðề: các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

vậy thì hạch toán các nghiệp vụ đó trên sổ phụ nh vào sổ sách thì sao các bạn ? có phát sinh trên tk ngân hàng mà không hạch toán thì làm sao khớp sổ ?

[tindaica]

Ðề: các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

Về kế toán thì bạn vẫn hạch toán bình thường, khi tính thuế TNDN bạn mới loại các khoản chi phí này ra thôi nhé.