Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3

    Kê khai âm hóa đơn đầu vào bị hủy

    Chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi 1 tí nhé.
    Trong tháng 5/2010 cty em đã kê khai thuế GTGT hóa đơn của nhà cung cấp A, nhưng đến tháng 7, bên nhà cung cấp A lại yêu cầu hủy hóa đơn (do ngày xuất hóa đơn trước ngày mua hóa đơn hix) và xuất 1 hóa đơn mới trong tháng 7. Vậy trong tháng 7 em sẽ ghi âm hóa đơn đã kê khai tháng 5 rồi kê khai hóa đơn mới bình thường, hay phải là 01/KHBS?
    Cám ơn cả nhà nhiều.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai âm hóa đơn đầu vào bị hủy




    Trích dẫn Gửi bởi hoagmt
    Chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi 1 tí nhé.
    Trong tháng 5/2010 cty em đã kê khai thuế GTGT hóa đơn của nhà cung cấp A, nhưng đến tháng 7, bên nhà cung cấp A lại yêu cầu hủy hóa đơn (do ngày xuất hóa đơn trước ngày mua hóa đơn hix) và xuất 1 hóa đơn mới trong tháng 7. Vậy trong tháng 7 em sẽ ghi âm hóa đơn đã kê khai tháng 5 rồi kê khai hóa đơn mới bình thường, hay phải là 01/KHBS?
    Cám ơn cả nhà nhiều.
    Kê khai giảm thuế GTGT mua vào, tăng GTGT bán ra ở chỉ tiêu 35, kê khai điều chỉnh ở PL 01-3/GTGT.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai âm hóa đơn đầu vào bị hủy




    Trích dẫn Gửi bởi vananhuni
    Kê khai giảm thuế GTGT mua vào, tăng GTGT bán ra ở chỉ tiêu 35, kê khai điều chỉnh ở PL 01-3/GTGT.
    Và tháng này có hóa đơn mới thì kê khai hòan thuế thôi.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai âm hóa đơn đầu vào bị hủy




    Trích dẫn Gửi bởi khacvinh
    Và tháng này có hóa đơn mới thì kê khai hòan thuế thôi.
    Có hoá đơn mới thì kê khai bình thường.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai âm hóa đơn đầu vào bị hủy

    Hôm nay mình đi nộp tờ khai bổ sung cho cái hóa đơn này, bên chi cục thuế Quận 10 trả lại và hướng dẫn như sau: trong bảng kê tháng 7 (tháng hủy hóa đơn) ghi âm hóa đơn đã kê khai trong tháng 5 và kê khai lại hóa đơn mới, ko cần phải làm 01/KHBS gì cả.
    Cám ơn cả nhà.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hỏi về tờ khai bổ sung thuế(bán lẻ)

    cả nhà ơi cho tớ hỏi tí. tớ có làm cho một công ty TNHH 2 thành viên, mặt hàng kinh doanh là máy vi tính và linh kiện điện tử
    tớ mới nhận được thông báo là bổ sung tờ khai thuế tháng 6 và tháng 7: phiếu tạm tính(tự in) và bảng kê bán lẻ của 2 tháng trên.
    cái phiếu tạm tính(tự in ) đó là phiếu mình tự tính doanh thu của mấy mặt hàng bán lẻ đó hay là bảng tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp?
    đã bạn nào gặp phải trường hợp như vậy rồi giải thích giùm mình với.
    mà các bạn cũng biết mặt hàng mà công ty tớ bán thì thường bán lẻ mà nhưng mà cũng tuỳ tháng bán được nhiều hay ít. nên hàng tháng tớ vẫn xuất bỏ ( bán lẻ) nhưng mà vẫn viết hđơn GTGT bình thường.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai âm hóa đơn đầu vào bị hủy

    mh cũng đang gặp rắc rối đó mà ko biết sử lý thế nào

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •