-
03-18-2013, 06:08 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 0
Khấu trừ thuế cuối tháng có xuất hàng hóa tiêu thụ đặc biệt ntn?
Khấu trừ thuế cuối tháng có xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ ntn?
Mọi người giúp mình với. Mình đang kẹt chỗ này, mãi chưa tìm ra
Trong tháng mình có xuất hàng hóa tiêu thụ nội bộ, xuất hóa đơn đỏ. VAT 5.000.000.
Mình kê vào bảng kê bán ra số thuế phải nộp là 5.000.000
Số thuế còn đc khấu trừ chuyển sang kỳ sau là: 15.000.000
Hạch toán thì:
Nợ 1331: 5.000.000
Có 33311: 5.000.000
Cuối tháng, khấu trừ thuế bình thường nhưng TK 1331 số dư lại là 20.000.000. (Tăng 5.000.000 so với bảng kê 01/GTGT nộp cho thuế)
Ko biết mình đã làm sai chỗ nào nữa. Mọi người giúp mình vớiView more random threads:
- Ke khai điểu chỉnh Hóa đơn
- Thuế TNDN giảm 30%
- Mặt hàng may áo gối, mền, drap có được giảm thuế Vat 50% theo QD58/2009
- xuất nhầm thuế GTGT!
- Hóa đơn GTGT mua đồ tháng 01 có đc kê khai thuế khấu trừ không khi giấy phép có tháng 2?
- Kê khai tháng 3 hay tháng 4 đây
- Định khoản đầu ra không phải kê khai thuế GTGT
- chuyển kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý
- 2 Hóa đơn mua hàng của 1 đv có trị giá trên 20tr
- thuế suất các thiết bị âm thanh?
-
03-18-2013, 06:11 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khấu trừ thuế cuối tháng có xuất hàng hóa tiêu thụ đặc biệt ntn?
nếu bạn xuất hóa đơn giá trị gia tăng để tieu dùng nội bộ thì doanh nghiệp bạn vừa là người bán vừa là người mua thì bạn phải kê cả hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào chứ, cơ sở để kê hóa đơn đầu ra là 2 liên còn lại màu tím và xanh còn cơ sở để kê hóa đơn đầu vào là hóa đơn đỏ
-
03-18-2013, 09:28 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khấu trừ thuế cuối tháng có xuất hàng hóa tiêu thụ đặc biệt ntn?
Gửi bởi trangnant
Sự bền vững của Lưới Mạnh Phát còn đến từ việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, nơi mỗi thành viên đều được tạo điều kiện phát triển và thể hiện giá trị cá nhân. Công ty thường xuyên tổ chức...
Mạnh Phát: Lưới công nghiệp đạt chuẩn quốc tế