Khấu trừ thuế cuối tháng có xuất hàng hóa tiêu thụ đặc biệt ntn?

[huong121]

Khấu trừ thuế cuối tháng có xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ ntn?

Mọi người giúp mình với. Mình đang kẹt chỗ này, mãi chưa tìm ra
Trong tháng mình có xuất hàng hóa tiêu thụ nội bộ, xuất hóa đơn đỏ. VAT 5.000.000.
Mình kê vào bảng kê bán ra số thuế phải nộp là 5.000.000
Số thuế còn đc khấu trừ chuyển sang kỳ sau là: 15.000.000

Hạch toán thì:
Nợ 1331: 5.000.000
Có 33311: 5.000.000

Cuối tháng, khấu trừ thuế bình thường nhưng TK 1331 số dư lại là 20.000.000. (Tăng 5.000.000 so với bảng kê 01/GTGT nộp cho thuế)
Ko biết mình đã làm sai chỗ nào nữa. Mọi người giúp mình với

View more random threads:

• kê khai hoá đơn của hàng mua khuyến mại
• Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra?
• Gở rối thuế GTGT khi công ty giải thể: Điều chỉnh giá trị và thuế GTGT cho công cụ DC còn giá trị sử
• Mất HĐ GTGT
• Hoàn thuế GTGT khi DN giải thể
• KÊ KHAI SAI TỜ KHAI THUẾ GTGT
• help! viết sai tên trong hóa đơn GTGT đầu vào
• BÀNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GTGT ĐỀ NGHỊ HOÀN khi làm thủ tục hoàn thuế?
• Vé tàu (không có hóa đơn) có được kê khai GTGT và tính vào chi phí không?
• Tải lộn bảng kê Ban ra - Mua vao

[volcano]

Ðề: Khấu trừ thuế cuối tháng có xuất hàng hóa tiêu thụ đặc biệt ntn?

nếu bạn xuất hóa đơn giá trị gia tăng để tieu dùng nội bộ thì doanh nghiệp bạn vừa là người bán vừa là người mua thì bạn phải kê cả hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào chứ, cơ sở để kê hóa đơn đầu ra là 2 liên còn lại màu tím và xanh còn cơ sở để kê hóa đơn đầu vào là hóa đơn đỏ

[ThuyDuong]

Ðề: Khấu trừ thuế cuối tháng có xuất hàng hóa tiêu thụ đặc biệt ntn?

nếu bạn xuất hóa đơn giá trị gia tăng để tieu dùng nội bộ thì doanh nghiệp bạn vừa là người bán vừa là người mua thì bạn phải kê cả hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào chứ, cơ sở để kê hóa đơn đầu ra là 2 liên còn lại màu tím và xanh còn cơ sở để kê hóa đơn đầu vào là hóa đơn đỏ

Nhưng nếu kê vào đầu vào lẫn đầu ra thì coi như là DN ko phải đóng thuế VAT cho hàng tiêu dùng nội bộ hả?