-
12-19-2012, 06:22 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Hóa đơn đầu vào tháng 10/2011 đã hạch toán chi phí và thuế, nhưng chưa kê khai.
Chào cả nhà, e giờ mới phát hiện ra có 1 hóa đơn GTGT đầu vào đã hạch toán chi phí và thuế tháng 10/2011 nhưng cho đến giờ là tháng 11/2012 vẫn chưa kê khai thuế hóa đơn đó. Các bác bảo e phải làm thế nào bây giờ?
Không kê khai được nữa thì số tiền trên TK 133 đã hạch toán năm 2011 phải làm thế nào? Các bác cho e lời khuyên với.View more random threads:
- Viết sai số hóa đơn đầu vào
- HĐ hàng hư bị trả lại
- Thanh toán quốc tế
- Hóa đơn đầu vào như thế này có được khấu trừ ko khi chưa thanh toán hết tiền?
- kê khai bổ xung
- quy trình mua hoá đơn GTGT đối với DN mới thay đổi trụ sở kinh doanh
- Hóa đơn GTGT in hóa đơn GTGT
- Hỏi 5,5 % thu nhạp chịu thuế tính trước??
- áp dụng mức thuế suất GTGT 5% hay 10%?
- Thắc mắc về thuế GTGT đầu ra
-
12-19-2012, 06:36 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hóa đơn đầu vào tháng 10/2011 đã hạch toán chi phí và thuế, nhưng chưa kê khai.
giờ bạn làm biên bản điều chỉnh số thuế của tháng 10/2011 rồi gửi lên chi cục thuế là ok mà
-
12-19-2012, 06:40 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hóa đơn đầu vào tháng 10/2011 đã hạch toán chi phí và thuế, nhưng chưa kê khai.
ôi trời nếu điều chỉnh thuế tháng 10/2011 lại phải điều chỉnh tất cả của 2012 ư, trường hợp này mình cũng chưa gặp này, khó nhỉ
-
12-19-2012, 06:44 PM #4
Silver member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 37
Ðề: Hóa đơn đầu vào tháng 10/2011 đã hạch toán chi phí và thuế, nhưng chưa kê khai.
Gửi bởi nvketoan89
-
12-19-2012, 06:58 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 6
Ðề: Hóa đơn đầu vào tháng 10/2011 đã hạch toán chi phí và thuế, nhưng chưa kê khai.
Gửi bởi anh_daohp
-
12-19-2012, 07:07 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 2
Ðề: Hóa đơn đầu vào tháng 10/2011 đã hạch toán chi phí và thuế, nhưng chưa kê khai.
Gửi bởi anh_daohp
Diễn giải: Điều chỉnh tăng CPQL, giảm thuế VAT đầu vào được khấu trừ. ( Hóa đơn .........do quên k kê khai thuế)
N TK 642
C TK 133
Đối với Báo cáo thuế: ko làm gì cả, quên thì khỏi kê khai.
-
12-19-2012, 07:33 PM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hóa đơn đầu vào tháng 10/2011 đã hạch toán chi phí và thuế, nhưng chưa kê khai.
Gửi bởi anh_daohp
Chi phí này nhớ loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhé
-
12-19-2012, 07:40 PM #8
Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 70
Ðề: Hóa đơn đầu vào tháng 10/2011 đã hạch toán chi phí và thuế, nhưng chưa kê khai.
Làm như bạn Đức Thắng là đúng rùi đó.
Thuế GTGT đầu vào đc phép kê khấu trừ ko quá 6 tháng.
Đối với hóa đơn T11/2011 bạn có thể kê vào tháng 11/2012 nhưng kê ở mục 2 ko đủ điều kiện khấu trừ thuế do quá hạn kê khai. Hóa đơn này bạn ko đc phép khấu trừ do đó năm 2012 bạn thưc hiện điều chỉnh lại sổ 133 bằng bút toán ghi Nợ 642 Có 133 số tiền thuế hóa đơn đó. Như vậy là oke.
Nhưng mình thấy hơi lạ đối với ng lập báo cáo tài chính năm 2011 không thực hiện đối chiếu số liệu khi lập. Số trên tờ khai GTGT và sổ KT 133 sai khác thế mà cũng nộp BCTC đc.
-
12-19-2012, 11:12 PM #9
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 3
Ðề: Hóa đơn đầu vào tháng 10/2011 đã hạch toán chi phí và thuế, nhưng chưa kê khai.
Gửi bởi lenhgiang
-
12-20-2012, 02:53 AM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hóa đơn đầu vào tháng 10/2011 đã hạch toán chi phí và thuế, nhưng chưa kê khai.
Gửi bởi lenhgiang
Chắc lại là " bình mới rượu cũ."
Bạn trả lời cho MHT biết để khỏi phải tò mò nha.
Một điểm nổi bật khiến Long Biên Central khác biệt chính là trải nghiệm sống được cá nhân hóa theo từng nhu cầu của cư dân. Dự án tích hợp nhiều loại hình căn hộ từ 1PN+ đến Duplex hay Penthouse, đáp...
Không gian sống nâng niu từng thế hệ trong gia đình