-
01-17-2013, 05:17 AM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 1
Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Các MEM cho mình hỏi các tháng truớc mình kê khai hóa đơn đầu vào mục 3"hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế " thì tổng số thuế GTGT của mục này đều được tổng hơp đầy đủ vào vào mục 25 của tờ khai nhưng từ tháng 12 này mình vẫn đang dùng phần mềm 3.1.4 thì phần thuế này không đựoc tổng hợp vào mục 25 của tờ khai mà trong mục 25 của tờ khai chỉ hiển thị phần thuế đầu vào của " hàng hóa dùng riêng cho sxkd chịu thuế gtgt đủ điều kiện khấu trừ thuế". Vậy các MEM cho mình hỏi mình phải làm thế nào để làm cho tổng số thuế GTGT của hóa đơn đầu vào của tháng 12 này được tổng hợp hết vào mục 25 của tờ khai để đựoc phép khấu trừ cho đầy đủ? Cám ơn các MEM nhiều
View more random threads:
- ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT!
- Điều chỉnh thuế GTGT
- Xin ngưng HDKD có phải nộp tờ khai thuế?
- Hóa đơn điện nước!
- Kê khai thuế GTGT đầu vào
- nạp dữ liệu từ HTKK từ phần mêm Taxonline2013
- Bị truy thu thuế, chi phí mua hàng có được tính vào giá vốn không
- Thuế nhà thầu và Hiệp định tránh đánh thuế
- Hóa đơn bán lẻ
- Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!
-
01-17-2013, 05:51 AM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Tôi cũng đang kê khai thuế tương tự như của bạn đấy, tôi vẫn thực hiện được, đã kiểm tra và cũng đã nộp TK thuế tháng 12 rồi.
Hàng tháng, khi làm TK tôi làm thêm PL 01-4A, để PB lại số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hàng bán ra chịu thuế.
Đến tháng 12, cũng làm như thế , nhưng có thêm PL 01-4B để phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho tổng doanh số bán hàng chịu thuế trong năm (cả 12 tháng luôn).
Sau đó, kiểm tra lại số liệu trên HTKK (vì số liệu tự động cập nhật sau khi bấm nút "ghi" nên không biết có chính xác không) bằng cách lập bảng kê bằng Excel thì thấy khớp số.
Bạn xem thử có phải do thiếu PL 01-4B mà dữ liệu phản ánh không chính xác hay không ?
-
01-17-2013, 04:18 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 14
Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Mình cũng làm hệt như bạn pqhung rồi nhưng kêt quả vẫn kô thay đổi. Có MEM nào có số điện thoại hỗ trợ kê khai thuế của cục thuế không thì cho mình với để mình thử hỏi xem sao . Cám ơn mọi người đã giúp đỡ
-
01-17-2013, 04:23 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 3
Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Gửi bởi huonghanoi
-
01-17-2013, 04:26 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 2
Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Mình ở Hà nội , đang đóng thuế tại chi cục thuế Hoàng mai
-
01-17-2013, 04:39 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 3
Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Gửi bởi huonghanoi
-
01-17-2013, 04:47 PM #7
Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 11
Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Gửi bởi pqhung091965
-
01-17-2013, 04:50 PM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Cùng làm thì...
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Nhà E Khu Đền Lừ 2 Hoàng Văn Thụ
Điện thoại: 36332515
Các thông tin liên hệ khác:
Chi Cục Trưởng (Ông Nguyễn Xuân Dũng) 36332515
Phó Chi Cục (Bà Lê Thị Kim Giao) .36332516
Đội Trước Bạ .36332517
Phòng Hành Chính - Tổ Chức .36332617
36332618 ; 36332616 ; 36332619
-
01-17-2013, 04:53 PM #9
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Không như bạn nghĩ đâu, khi lập PM người ta đã chuẩn bị cách lập TK theo quy định của PL hết rồi, 4A đã được lập hàng tháng thì bắc buộc cuối năm phải có 4B, bạn để trống nó (không điền dữ liệu) tức lại bạn đã sai tại PL này rồi. Chẳng trách TK tháng 12 của bạn không thể đúng.
Trên 4B bạn hãy nhập tổng DT bán ra và tổng DT chịu thuế như nhau thử xem,
-
01-17-2013, 05:01 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Gửi bởi pqhung091965
? Trứng rung Lovense Lush 4 – Biểu tượng mới của khoái cảm hiện đại Trong thế giới đồ chơi dục tình cao cấp, Lovense Lush 4 đã mau chóng khẳng định vị thế đặc biệt của mình. Không chỉ được hàng...
Sở hữu ngay Lovense Lush 4 – Bí quyết tăng khoái cảm nàng nào cũng thích