Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

[gialinhacbd]

Các MEM cho mình hỏi các tháng truớc mình kê khai hóa đơn đầu vào mục 3"hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế " thì tổng số thuế GTGT của mục này đều được tổng hơp đầy đủ vào vào mục 25 của tờ khai nhưng từ tháng 12 này mình vẫn đang dùng phần mềm 3.1.4 thì phần thuế này không đựoc tổng hợp vào mục 25 của tờ khai mà trong mục 25 của tờ khai chỉ hiển thị phần thuế đầu vào của " hàng hóa dùng riêng cho sxkd chịu thuế gtgt đủ điều kiện khấu trừ thuế". Vậy các MEM cho mình hỏi mình phải làm thế nào để làm cho tổng số thuế GTGT của hóa đơn đầu vào của tháng 12 này được tổng hợp hết vào mục 25 của tờ khai để đựoc phép khấu trừ cho đầy đủ? Cám ơn các MEM nhiều

View more random threads:

• Kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước vào phần mềmHTKK
• Điều chỉnh thuế GTGT khi khai sai?
• Chênh lệch Thuế GTGT cuối kỳ.
• Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?
• HĐ thuế GTGT khai ntn?
• Không đăng ký được tờ khai GTGT theo quý
• Vận chuyển
• cách viết hóa đơn có chiết khấu thương mại thể hiện trên hóa đơn
• Hóa đơn VAT đóng mộc vuông của cơ sở có hợp lệ không?
• kê khai thừa tiền thuế GTGT

[huudatfee]

Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

Tôi cũng đang kê khai thuế tương tự như của bạn đấy, tôi vẫn thực hiện được, đã kiểm tra và cũng đã nộp TK thuế tháng 12 rồi.

Hàng tháng, khi làm TK tôi làm thêm PL 01-4A, để PB lại số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hàng bán ra chịu thuế.
Đến tháng 12, cũng làm như thế , nhưng có thêm PL 01-4B để phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho tổng doanh số bán hàng chịu thuế trong năm (cả 12 tháng luôn).
Sau đó, kiểm tra lại số liệu trên HTKK (vì số liệu tự động cập nhật sau khi bấm nút "ghi" nên không biết có chính xác không) bằng cách lập bảng kê bằng Excel thì thấy khớp số.
Bạn xem thử có phải do thiếu PL 01-4B mà dữ liệu phản ánh không chính xác hay không ?

[thethitotiu]

Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

Mình cũng làm hệt như bạn pqhung rồi nhưng kêt quả vẫn kô thay đổi. Có MEM nào có số điện thoại hỗ trợ kê khai thuế của cục thuế không thì cho mình với để mình thử hỏi xem sao . Cám ơn mọi người đã giúp đỡ

[Congty3D]

Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

Mình cũng làm hệt như bạn pqhung rồi nhưng kêt quả vẫn kô thay đổi. Có MEM nào có số điện thoại hỗ trợ kê khai thuế của cục thuế không thì cho mình với để mình thử hỏi xem sao . Cám ơn mọi người đã giúp đỡ

bạn ở địa phương nào?

[yencenco]

Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

Mình ở Hà nội , đang đóng thuế tại chi cục thuế Hoàng mai

[evashopping]

Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

Mình cũng làm hệt như bạn pqhung rồi nhưng kêt quả vẫn kô thay đổi. Có MEM nào có số điện thoại hỗ trợ kê khai thuế của cục thuế không thì cho mình với để mình thử hỏi xem sao . Cám ơn mọi người đã giúp đỡ

Cũng không phải là vấn đề, nếu bạn đã làm đúng theo quy định về thủ tục cho TK thuế GTGT tháng 12 (đầy đủ các phụ lục 4A và 48-), sau khi đã kiểm tra, đối chiếu số liệu trên bảng kê bằng Excel , bạn có thể nhập số liệu trực tiếp vào chỉ tiêu 25 trên TK tháng 12 (trong trường hợp cấp bách, không còn thời gian tìm hiểu)

[hainhuong2020]

Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

Cũng không phải là vấn đề, nếu bạn đã làm đúng theo quy định về thủ tục cho TK thuế GTGT tháng 12 (đầy đủ các phụ lục 4A và 48-), sau khi đã kiểm tra, đối chiếu số liệu trên bảng kê bằng Excel , bạn có thể nhập số liệu trực tiếp vào chỉ tiêu 25 trên TK tháng 12 (trong trường hợp cấp bách, không còn thời gian tìm hiểu)

Nhưng mà phụ lục 4B của mình kô có gì để khai để trống thì có sao không vì kô có gì cần điều chỉnh cả

[hantrongtai1]

Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

Cùng làm thì...

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Nhà E Khu Đền Lừ 2 Hoàng Văn Thụ
Điện thoại: 36332515

Các thông tin liên hệ khác:
Chi Cục Trưởng (Ông Nguyễn Xuân Dũng) 36332515

Phó Chi Cục (Bà Lê Thị Kim Giao) .36332516

Đội Trước Bạ .36332517

Phòng Hành Chính - Tổ Chức .36332617

36332618 ; 36332616 ; 36332619

[maruco]

Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

Không như bạn nghĩ đâu, khi lập PM người ta đã chuẩn bị cách lập TK theo quy định của PL hết rồi, 4A đã được lập hàng tháng thì bắc buộc cuối năm phải có 4B, bạn để trống nó (không điền dữ liệu) tức lại bạn đã sai tại PL này rồi. Chẳng trách TK tháng 12 của bạn không thể đúng.

Trên 4B bạn hãy nhập tổng DT bán ra và tổng DT chịu thuế như nhau thử xem,

[Winter Angle]

Ðề: Phần kê khai hàng hóa dùng chung cho SXKD và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

Không như bạn nghĩ đâu, khi lập PM người ta đã chuẩn bị cách lập TK theo quy định của PL hết rồi, 4A đã được lập hàng tháng thì bắc buộc cuối năm phải có 4B, bạn để trống nó (không điền dữ liệu) tức lại bạn đã sai tại PL này rồi. Chẳng trách TK tháng 12 của bạn không thể đúng.

Trên 4B bạn hãy nhập tổng DT bán ra và tổng DT chịu thuế như nhau thử xem,

Các tháng trước mình chưa bao giờ nhập phụ lục 4B cả, thế nếu tháng 12 mà nhập phụ lục 4b thì mình phải lấy dữ liệu nào để nhập vào đó? đây là dữ liệu nhập tay à?