Khai thuế GTGT với hàng bán bị trả lại

[chevroletsg]

Cấp cứu!!! Cả nhà làm ơn chỉ giúp em: Công ty em bán hàng cho khách lẻ từ nhiều tháng trước có HĐ VAT, nay vì lý do chất lượng nên T11 họ trả lại hàng nhưng không có HĐ VAT mà chỉ lập biên bản và trả lại HĐ cũ cho bên em. Giờ em phải kê khai thuế cho số hàng này như thế nào ạ? Khẩn cấp giúp em với, sắp hết hạn nộp TK rồi!!! Cảm ơn cả nhà lắm lắm!!!

View more random threads:

• phát hiện sai khi số tiền thuế VAT hoàn ít hơn số tiền đề nghị hoàn trên TK
• Hàng bán ra bị trả lại phải điều chỉnh hoá đơn làm sao
• Tham khảo ý kiến mọi cả nhà
• HĐ tháng 12/2008 khai tháng 01/2009
• chuyển địa chỉ kinh doanh qua quận khác
• Thuế GTGT
• Kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra
• kế toán xuất hoá đơn bán hàng nhưng không ghi thuế ????
• lấy hoá đơn dầu đầu vào cho việc kinh doanh NVL xây dựng
• Hóa đơn GTGT quá 6 tháng kê vào mục nào trên tờ khai PL01-2/GTGT

[vanvyVip2]

Ðề: Kê khai thuế GTGT cho hàng bán bị trả lại?

Cấp cứu!!! Cả nhà làm ơn chỉ giúp em: Công ty em bán hàng cho khách lẻ từ nhiều tháng trước có HĐ VAT, nay vì lý do chất lượng nên T11 họ trả lại hàng nhưng không có HĐ VAT mà chỉ lập biên bản và trả lại HĐ cũ cho bên em. Giờ em phải kê khai thuế cho số hàng này như thế nào ạ? Khẩn cấp giúp em với, sắp hết hạn nộp TK rồi!!! Cảm ơn cả nhà lắm lắm!!!

Không sao đâu, bạn làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS để điều chỉnh giảm doanh thu, bạn lập biên bản ghi rõ nguyên nhân hàng trả lại và kèm theo hoá đơn gốc bạn đã xuất,

Trên bảng kê bán ra bạn gi số âm hoá đơn đó,
Nợ 156
Có 632


Nợ 531
Nợ 3331
Có 131

[sadrain]

Ðề: Kê khai thuế GTGT cho hàng bán bị trả lại?

Cấp cứu!!! Cả nhà làm ơn chỉ giúp em: Công ty em bán hàng cho khách lẻ từ nhiều tháng trước có HĐ VAT, nay vì lý do chất lượng nên T11 họ trả lại hàng nhưng không có HĐ VAT mà chỉ lập biên bản và trả lại HĐ cũ cho bên em. Giờ em phải kê khai thuế cho số hàng này như thế nào ạ? Khẩn cấp giúp em với, sắp hết hạn nộp TK rồi!!! Cảm ơn cả nhà lắm lắm!!!

Làm biên bản Huỷ hoá đơn ghi rõ lý KH trả lại hàng do hàng ko đúng quy cách, chất lượng & lấy lại HĐ đã huỷ.
Bạn làm điều chỉnh thuế GTGT theo mẫu 01/KHBS, còn doanh thu thì không sao vì hiện tại chỉ là tạm tính thuế TNDN thôi, cuối năm sẽ quyết toán lại mà.

[tvintec]

Ðề: Khai thuế GTGT

Nhưng hàng này cty em đã xuất HĐ bán từ tháng 04/2007 mà T11/2008 khách hàng mới trả lại. Em phải làm thế nào?

[havinanetco]

Ðề: Kê khai thuế GTGT cho hàng bán bị trả lại?

Làm biên bản Huỷ hoá đơn ghi rõ lý KH trả lại hàng do hàng ko đúng quy cách, chất lượng & lấy lại HĐ đã huỷ.
Bạn làm điều chỉnh thuế GTGT theo mẫu 01/KHBS, còn doanh thu thì không sao vì hiện tại chỉ là tạm tính thuế TNDN thôi, cuối năm sẽ quyết toán lại mà.

đâu cần làm mẫu 01/KHBS.Bạn đọc lại cái này nhé:http://http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Tin-tuc/News?contentId=119114&location=tct&subContentId=11 9113

[davidcusagi]

Ðề: Khai thuế GTGT

Nhưng hàng này cty em đã xuất HĐ bán từ tháng 04/2007 mà T11/2008 khách hàng mới trả lại. Em phải làm thế nào?

Bây giờ bạn xuất thêm 1 tờ HĐ khác nữa ghi là điều chỉnh giảm HĐ số... ngày.... lý do là hàng kém, KH trả lại.
Xong khai thuế GTGt thì ghi âm trên bảng kê 01-1/GTGT.
Không cần làm 01/KHBS gì cả.
Thân !!!

[sebweb]

Ðề: Khai thuế GTGT với hàng bán bị trả lại

Cấp cứu!!! Cả nhà làm ơn chỉ giúp em: Công ty em bán hàng cho khách lẻ từ nhiều tháng trước có HĐ VAT, nay vì lý do chất lượng nên T11 họ trả lại hàng nhưng không có HĐ VAT mà chỉ lập biên bản và trả lại HĐ cũ cho bên em. Giờ em phải kê khai thuế cho số hàng này như thế nào ạ? Khẩn cấp giúp em với, sắp hết hạn nộp TK rồi!!! Cảm ơn cả nhà lắm lắm!!!

Em đọc đoạn trích từ thông tư 32/2007/TT-BTC nè

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

Bây giờ bạn xuất thêm 1 tờ HĐ khác nữa ghi là điều chỉnh giảm HĐ số... ngày.... lý do là hàng kém, KH trả lại.
Xong khai thuế GTGt thì ghi âm trên bảng kê 01-1/GTGT.
Không cần làm 01/KHBS gì cả.
Thân !!!

Cần gì phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm.