Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

[hoangkimchi]

Các a chị cho em hỏi: Công ty em (TNHH MTV) đã sử dụng 4 hóa đơn GTGT nhưng lại chưa thông báo sử dụng hóa đơn cho chi cục thuế. Đến hôm nọ em lên nộp tờ khai TGTGT thì Cct mới nói là công ty e chưa thông báo sử dụng hóa đơn, nên bây giờ cần thu hồi lại những hóa đơn đầu vào đầu ra và viết lại mới và kê khai sang tháng sau. Hiện tại công ty e đã thu hồi lại được 3/4 hóa đơn. Vậy bh công ty nhà e cần làm tiệp những gì ạ? nhờ những công ty kia viết lại cho mình hóa đơn đầu ra hay đầu vào ạ? khi có được rồi thì mình kê khai ntn trên htkkt ạ ?mong a chị em hướng dẫn kĩ càng cho em, em mới làm nên còn thiếu kinh nghiệm và hiểu biết!

---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 10:59 ----------

Chính xác là những hóa đơn đó xảy ra vào tháng 2 , tháng 4 , tháng 7, tháng 8. và khi e nhận đc tin là chưa thông báo sử dụng hóa đơn là tháng 8 và tháng đó e đã nộp bản thông báo sử dụng hóa đơn và ghi ngày bắt đầu sử dụng là 01/09/2012, cct ở chỗ em bảo về thu hồi, làm biên bản hủy,viết lại và để tháng 9 kê khai. Em mong a chị hướng dẫn cho e, bây giờ e cần làm những việc gì ạ ? từ tờ khai, đến thông báo tình hình sử dụng hóa đơn....

View more random threads:

• hướng dẫn kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu
• Tham khảo ý kiến mọi cả nhà
• Xuất HĐ GTGT như thế nào cho phù hợp?
• Hỏi về nộp thuế gtgt lần đầu khi hộ kd cá thể lên cty - giúp mình gấp gấp
• KÊ KHAI SÓT HĐ GTGT ĐẦU VÀO T12/2014
• Xin mẫu tờ khai thuế GTGT bằng Exxcel
• quyết toán thuế GTGT 2009 có làm hay không?
• Xuất hóa đơn cho hàng hóa luân chuyển nội bộ
• Khai thuế GTGT hàng nhập khẩu
• thuế gtgt đối với hàng hóa là linh kiện máy tính và dien thoai

[conghung999]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Mọi người vào giúp em với !

[talkmylove]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Các a chị cho em hỏi: Công ty em (TNHH MTV) đã sử dụng 4 hóa đơn GTGT nhưng lại chưa thông báo sử dụng hóa đơn cho chi cục thuế. Đến hôm nọ em lên nộp tờ khai TGTGT thì Cct mới nói là công ty e chưa thông báo sử dụng hóa đơn, nên bây giờ cần thu hồi lại những hóa đơn đầu vào đầu ra và viết lại mới và kê khai sang tháng sau. Hiện tại công ty e đã thu hồi lại được 3/4 hóa đơn. Vậy bh công ty nhà e cần làm tiệp những gì ạ? nhờ những công ty kia viết lại cho mình hóa đơn đầu ra hay đầu vào ạ? khi có được rồi thì mình kê khai ntn trên htkkt ạ ?mong a chị em hướng dẫn kĩ càng cho em, em mới làm nên còn thiếu kinh nghiệm và hiểu biết!

---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 10:59 ----------

Chính xác là những hóa đơn đó xảy ra vào tháng 2 , tháng 4 , tháng 7, tháng 8. và khi e nhận đc tin là chưa thông báo sử dụng hóa đơn là tháng 8 và tháng đó e đã nộp bản thông báo sử dụng hóa đơn và ghi ngày bắt đầu sử dụng là 01/09/2012, cct ở chỗ em bảo về thu hồi, làm biên bản hủy,viết lại và để tháng 9 kê khai. Em mong a chị hướng dẫn cho e, bây giờ e cần làm những việc gì ạ ? từ tờ khai, đến thông báo tình hình sử dụng hóa đơn....

CCT đã hướng dẫn đúng rồi.
Bước 1: Thu hồi hết về. Làm biên bản hủy,
Bước 2: Làm thông báo phát hành hóa đơn,
Bước 3: Xuất lại hóa đơn thay thế cho khách hàng. Hóa đơn thay thế xuất sau ngày phát hành hóa đơn,

[hehechoi]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

CCT đã hướng dẫn đúng rồi.
Bước 1: Thu hồi hết về. Làm biên bản hủy,
Bước 2: Làm thông báo phát hành hóa đơn,
Bước 3: Xuất lại hóa đơn thay thế cho khách hàng. Hóa đơn thay thế xuất sau ngày phát hành hóa đơn,

Vậy cho em hỏi khi xuất hóa đơn thay thế cho khách hàng, thì minh kê khai những hđ xuất lại đó vào đâu ? khi nào và như thế nào ạ ! mong mọi người giúp đỡ hướng dẫn

[nunhitrongsang]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Vậy cho em hỏi khi xuất hóa đơn thay thế cho khách hàng, thì minh kê khai những hđ xuất lại đó vào đâu ? khi nào và như thế nào ạ ! mong mọi người giúp đỡ hướng dẫn

Tất nhiên là hóa đơn xuất lại tháng 9 thì kê khai vào báo cáo thuế T9.
Các hóa đơn thu hồi nếu đã báo cáo thuế thì bạn làm KHBS điều chỉnh các kỳ báo cáo thuế đó đi,

[fbi098]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Tất nhiên là hóa đơn xuất lại tháng 9 thì kê khai vào báo cáo thuế T9.
Các hóa đơn thu hồi nếu đã báo cáo thuế thì bạn làm KHBS điều chỉnh các kỳ báo cáo thuế đó đi,

Vậy tiền thuế GTGT từ trước tới giờ cty đã nộp thì có sao không ạ ? a hướng dẫn kĩ kĩ cho e 1 chút về cái Kê khai bổ sung đc không ạ ?

[canhosaigon]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Vậy tiền thuế GTGT từ trước tới giờ cty đã nộp thì có sao không ạ ? a hướng dẫn kĩ kĩ cho e 1 chút về cái Kê khai bổ sung đc không ạ ?

Đã nộp thì để đó. Hoặc làm hồ sơ hoàn thuế. Sau khi làm KHBS thì điều chỉnh vào kỳ báo cáo tháng này vào chỉ tiêu 38,

Báo cáo tháng nào có hóa đơn hủy thì mở nó lên. Chọn mục Kê khai bổ sung rồi nhập lại số liệu ĐÚNG trên các chỉ tiêu,

[vanvyVip2]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

vậy a cho e hỏi ! sau khi làm xong hết tất cả các bc hướng dẫn trên, như vậy thi c ty em co bị phạt hành chính không ạ ? và nếu bị thì mức phạt là ntn ạ?

[vietglobal]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

vậy a cho e hỏi ! sau khi làm xong hết tất cả các bc hướng dẫn trên, như vậy thi c ty em co bị phạt hành chính không ạ ? và nếu bị thì mức phạt là ntn ạ?

Không có phạt,

Chưa phát hành mà đã sử dụng nhưng kịp thời khắc phục trước khi cơ quan thuế Có Quyết định kiểm tra thanh tra thì không sao,

[hainhuong2020]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Vâng. Cám ơn anh !