Điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu ra

[dtbaongoc0]

Điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra (giảm thuế GTGT được khấu trừ)

Trong tháng 4, khi kê khai thuế, do sơ suất em đã nhìn nhầm và kê khai thiếu tiền của 1 hóa đơn đầu ra. Tổng tiền hàng là 16.600.000đ nhưng em chỉ ghi có 1.660.000đ, giờ mới phát hiện sai.
Công ty em đầu ra < đầu vào nên vẫn chưa phải nộp thuế, em cũng chưa làm tờ khai điều chỉnh bao giờ nên mạn phép nhờ các anh chị chỉ giáo giúp là phải điều chỉnh trên tờ khai nào, mục bao nhiêu ạ. Em hỏi một số bạn bè, người thì bảo sửa mục này, người bảo sửa mục kia nên cũng hoang mang ko biết làm thế nào cho đúng, hic. Các anh chị giúp em với ạ.
Mong sớm nhận được câu trả lời của các anh chị.
Em cảm ơn trước ạ.

View more random threads:

• thuế GTGT của hàng khuyến mại
• Thanh toán 1 phần bằng tiền mặt có được khấu trừ VAT?
• Hoàn chỉnh giấy tờ sổ sách trước khi hoàn thuế
• Ghi sai hóa đơn GTGT đầu ra
• Thuế suất VAT đối với mua bán tàu biển
• Sai tờ khai thuế GTGT về mặt số học thì điều chỉnh thế nào?
• điều chỉnh thuế GTGT đầu ra
• làm thông báo phát hành hoá đơn như thế nào???
• Hỏi về hóa đơn GTGT theo phương pháp trực tiếp
• Tách VAT trong HĐ đầu vào

[lythatda]

Ðề: Điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra (giảm thuế GTGT được khấu trừ)

Trong tháng 4, khi kê khai thuế, do sơ suất em đã nhìn nhầm và kê khai thiếu tiền của 1 hóa đơn đầu ra. Tổng tiền hàng là 16.600.000đ nhưng em chỉ ghi có 1.660.000đ, giờ mới phát hiện sai.
Công ty em đầu ra < đầu vào nên vẫn chưa phải nộp thuế, em cũng chưa làm tờ khai điều chỉnh bao giờ nên mạn phép nhờ các anh chị chỉ giáo giúp là phải điều chỉnh trên tờ khai nào, mục bao nhiêu ạ. Em hỏi một số bạn bè, người thì bảo sửa mục này, người bảo sửa mục kia nên cũng hoang mang ko biết làm thế nào cho đúng, hic. Các anh chị giúp em với ạ.
Mong sớm nhận được câu trả lời của các anh chị.
Em cảm ơn trước ạ.

Mở HTKK lên. Chọn T4. Chọn Kê khai bổ sung => Vào Tờ khai

Mà cho hỏi dòng màu đỏ là tiền hàng hay tiền thuế?

[anhhailua]

Ðề: Điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu ra

Như vậy thì bạn kê khai thiếu cả doanh thu lẫn thuế đúng ko, do đó bạn phải làm kê khai bổ sung thuế kê khai thiếu. bạn mở HTKK, chin tháng 4, chọn kê khai bổ sung vào tờ khai tháng 4, bạn vào điều chỉnh tăng giảm số thuế GTGT của kỳ trước ( bạn điều chỉnh tắng phần bạn đang kê khai thiếu - ở đây doanh số cả thuế là 16.600.000dd như vậy tức là doanh số của bạn là 15.090.909 và thuế 10% là 1.509.091. trong đó bạn mới kê khai doanh số là 1.660.000dd tương ứng với thuế đầu ra 10% là 166.000dd, như vậy nếu điều chỉnh thì bạn còn thiếu là 1.424.091 sau đó bạn bấm giải trình bên phần giải trình bổ sung điều chỉnh là được.

[antkingdo]

Ðề: Điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu ra

bạn vào lại tháng 04/ và chọn bổ sung và vào danh mục tờ khai điều chỉnh nhập vào chỉ tiêu [29] or[30] or[32] phần chênh lệch giữa số thuế đã kê khai và số thuế cần phải khai thêm và tương ứng với các chĩ tiêu đó là danh số ở ô [31] or[33] theo mức thuế suất nhé bạn xong rồi bạn lưu lại và qua mục KHBS nhập số ngày chập nộp là tiền phạn kèm nội dung và in ra nộp cho cơ quan thuế là oke ngay