Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

[showbiz]

Chào cả nhà,
Cty em tháng 12/2011 có một tờ hóa đơn đầu vào trị giá 200.000đ đã kê khai, sang tháng 01 thì bên bán báo tờ hóa đơn xuất sai ngày và điều chỉnh qua tháng 01. Vậy em phải làm tờ khai điều chỉnh ntn? vì dây là lần đầu nên mong cả nhà chỉ tường tận giúp em.
Em cảm ơn

View more random threads:

• Hoàn thuế GTGT
• Mọi người cho tớ xin Mấu 11 Quyết toán thuế GTGT nhé
• Thuế GTGT cho các phí dịch vụ chứng từ
• thuế nhập khẩu
• Tạm ứng TM năm 2008 năm 2009 xuất hoá đơn ???
• Nộp thuế điện tử
• Công ty TNHH MTV nên chọn phương pháp khấu trừ thuế hay phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng
• Tiền hàng trên 20 tr!!v Help!!!
• Viết Phiếu nhập kho sai so với Hóa đơn GTGT.
• Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

[giacnguvang]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

Bạn vào PM HTKK 3.1.1, sau đó vào tháng 12/2011 đã khê khai, và tích vào ô kê khai bổ sung.
Sau đó bạn điền đúng số liệu sau khi điều chỉnh.
Tiếp đó bạn nhìn xuống góc phải có nút Tổng hợp KHBS, bạn tích vào đó.
Tiếp đó kích vào tap KHBS (gần Tap Tờ khai điều chỉnh) sẽ thấy PM tự động tính chênh lệch là 20.000 (nếu GTTT 200.000) là đúng.
Lúc bạn làm Tờ khai tháng 02/2012, bạn nhớ ghi số thuế GTGT chênh lệch (20.000) vào chỉ tiêu số 37 (Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước) --> sau đó ghi là ok.
Bạn nhớ in tờ khai bổ sung và tờ khai tháng 02/2012 đem nộp là ok.
Chúc bạn thành công.

[kevinsorbo]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

To : N2X
Em vào theo trên nhưng ko đc ạ. em ko vào đc ô kê khai bổ sung. phần mềm hktt đều báo ko có sẵn tờ đó.
Em đang muốn chỉnh lại thuế GTGT đầu vào của cty tháng 2 năm 2011 mà ko đc ạ. Anh chị giúp em với
thanks anh chị nhiều ạ

[thaoya]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

To : N2X
Em vào theo trên nhưng ko đc ạ. em ko vào đc ô kê khai bổ sung. phần mềm hktt đều báo ko có sẵn tờ đó.
Em đang muốn chỉnh lại thuế GTGT đầu vào của cty tháng 2 năm 2011 mà ko đc ạ. Anh chị giúp em với
thanks anh chị nhiều ạ

Bạn bị báo lỗi là bởi vì: tờ khai tháng 12/2011 trong HTKK chưa có bạn à. Bạn kiểm tra xem có tờ khai chính thức chưa? Nếu có mới làm được tờ khai bổ sung nhé.
Bạn có thể điều chỉnh vào tháng 02/2012, Nếu số liệu sai sót trong tháng có số tiền thuế GTGT phải nộp thì bạn sẽ bị tính phạt theo ngày (cụ thể 0.05%/ngày), còn nếu số liệu thuế là được khấu trừ thì ko phải nộp phạt bạn à, vì vậy làm càng sớm càng tốt bạn nhé.
PS: Mình làm bình thường bạn à. Cty Mình cũng mới đi nộp xong.
Chúc bạn thành công.

[showhnad79]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

Bạn bị báo lỗi là bởi vì: tờ khai tháng 12/2011 trong HTKK chưa có bạn à. Bạn kiểm tra xem có tờ khai chính thức chưa? Nếu có mới làm được tờ khai bổ sung nhé.
Bạn có thể điều chỉnh vào tháng 02/2012, Nếu số liệu sai sót trong tháng có số tiền thuế GTGT phải nộp thì bạn sẽ bị tính phạt theo ngày (cụ thể 0.05%/ngày), còn nếu số liệu thuế là được khấu trừ thì ko phải nộp phạt bạn à, vì vậy làm càng sớm càng tốt bạn nhé.
PS: Mình làm bình thường bạn à. Cty Mình cũng mới đi nộp xong.
Chúc bạn thành công.

cảm ơn bạn rất nhiều

[quanvm]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

cảm ơn bạn rất nhiều

Hehe, cứ nhấn vào nút "Cảm ơn" là được mà........