Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

[showbiz]

Chào cả nhà,
Cty em tháng 12/2011 có một tờ hóa đơn đầu vào trị giá 200.000đ đã kê khai, sang tháng 01 thì bên bán báo tờ hóa đơn xuất sai ngày và điều chỉnh qua tháng 01. Vậy em phải làm tờ khai điều chỉnh ntn? vì dây là lần đầu nên mong cả nhà chỉ tường tận giúp em.
Em cảm ơn

View more random threads:

• cho em hỏi thuế gtgt hàng nhập khẩu kh dc khấu trừ
• Giúp mình với: Kê khai thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị thừa thì làm thế nào?
• Kê khai GTGT
• Thơi gian tối đa kê thuế GTGT là bao nhiêu ?
• Uỷ nhiệm chi thanh toán mang tên nhân viên có được chấp nhận?
• định khoản thuế GTGT phải nộp đối với DN kinh doanh dịch vụ cầm đồ ntn?
• hóa đơn đã viết nhưng khách hàng ko lấy
• Chi phí điện này có được đưa vào CP hợp lý ko
• báo cáo quý 4 hoá đơn
• Kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra

[giacnguvang]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

Bạn vào PM HTKK 3.1.1, sau đó vào tháng 12/2011 đã khê khai, và tích vào ô kê khai bổ sung.
Sau đó bạn điền đúng số liệu sau khi điều chỉnh.
Tiếp đó bạn nhìn xuống góc phải có nút Tổng hợp KHBS, bạn tích vào đó.
Tiếp đó kích vào tap KHBS (gần Tap Tờ khai điều chỉnh) sẽ thấy PM tự động tính chênh lệch là 20.000 (nếu GTTT 200.000) là đúng.
Lúc bạn làm Tờ khai tháng 02/2012, bạn nhớ ghi số thuế GTGT chênh lệch (20.000) vào chỉ tiêu số 37 (Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước) --> sau đó ghi là ok.
Bạn nhớ in tờ khai bổ sung và tờ khai tháng 02/2012 đem nộp là ok.
Chúc bạn thành công.

[kevinsorbo]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

To : N2X
Em vào theo trên nhưng ko đc ạ. em ko vào đc ô kê khai bổ sung. phần mềm hktt đều báo ko có sẵn tờ đó.
Em đang muốn chỉnh lại thuế GTGT đầu vào của cty tháng 2 năm 2011 mà ko đc ạ. Anh chị giúp em với
thanks anh chị nhiều ạ

[thaoya]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

To : N2X
Em vào theo trên nhưng ko đc ạ. em ko vào đc ô kê khai bổ sung. phần mềm hktt đều báo ko có sẵn tờ đó.
Em đang muốn chỉnh lại thuế GTGT đầu vào của cty tháng 2 năm 2011 mà ko đc ạ. Anh chị giúp em với
thanks anh chị nhiều ạ

Bạn bị báo lỗi là bởi vì: tờ khai tháng 12/2011 trong HTKK chưa có bạn à. Bạn kiểm tra xem có tờ khai chính thức chưa? Nếu có mới làm được tờ khai bổ sung nhé.
Bạn có thể điều chỉnh vào tháng 02/2012, Nếu số liệu sai sót trong tháng có số tiền thuế GTGT phải nộp thì bạn sẽ bị tính phạt theo ngày (cụ thể 0.05%/ngày), còn nếu số liệu thuế là được khấu trừ thì ko phải nộp phạt bạn à, vì vậy làm càng sớm càng tốt bạn nhé.
PS: Mình làm bình thường bạn à. Cty Mình cũng mới đi nộp xong.
Chúc bạn thành công.

[showhnad79]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

Bạn bị báo lỗi là bởi vì: tờ khai tháng 12/2011 trong HTKK chưa có bạn à. Bạn kiểm tra xem có tờ khai chính thức chưa? Nếu có mới làm được tờ khai bổ sung nhé.
Bạn có thể điều chỉnh vào tháng 02/2012, Nếu số liệu sai sót trong tháng có số tiền thuế GTGT phải nộp thì bạn sẽ bị tính phạt theo ngày (cụ thể 0.05%/ngày), còn nếu số liệu thuế là được khấu trừ thì ko phải nộp phạt bạn à, vì vậy làm càng sớm càng tốt bạn nhé.
PS: Mình làm bình thường bạn à. Cty Mình cũng mới đi nộp xong.
Chúc bạn thành công.

cảm ơn bạn rất nhiều

[quanvm]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã kê khai

cảm ơn bạn rất nhiều

Hehe, cứ nhấn vào nút "Cảm ơn" là được mà........