Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Làm tròn thuế GTGT.

    Bên em nhận được hoá đơn đầu vào như sau:
    Tổng thành tiền: 1.348.636.050
    Thuế VAT (10%): 134.863.950
    thực tế thuế GTGT phải là: 134.863.605 (chênh lệch VAT trên hoá đơn và thực tế là 345đ
    Khách hàng ghi thuế như thế này có đúng không? Em có trao đổi thì họ bảo không sao, ghi như vậy để tổng tiền thanh toán cho tròn: 1.483.500.00.
    Em nên xử lý hoá đơn này như thế nào? có nên yêu cầu họ xuất lại không? vì theo em nếu VAT ghi như họ thì khác nào là tính thuế sai ah

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Làm tròn thuế GTGT.

    Nếu Như thuế chỉ có thể lệch 1 hay 2 Đ thì được .ở đây không có kiểu làm tròn như vậy được bạn ah .nếu là đầu ra của khách hàng thì không quan trọng nhưng đây là đầu vào của bạn nên bạn cần phải chú ý .nếu thuế phát hiện ra là bị phạt đó

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Làm tròn thuế GTGT.




    Trích dẫn Gửi bởi lethithuhanh
    Bên em nhận được hoá đơn đầu vào như sau:
    Tổng thành tiền: 1.348.636.050
    Thuế VAT (10%): 134.863.950
    thực tế thuế GTGT phải là: 134.863.605 (chênh lệch VAT trên hoá đơn và thực tế là 345đ
    Khách hàng ghi thuế như thế này có đúng không? Em có trao đổi thì họ bảo không sao, ghi như vậy để tổng tiền thanh toán cho tròn: 1.483.500.00.
    Em nên xử lý hoá đơn này như thế nào? có nên yêu cầu họ xuất lại không? vì theo em nếu VAT ghi như họ thì khác nào là tính thuế sai ah
    số thuế ghi lên thì ko vđề j đâu bạn ah, chỉ sợ ghi xuống thôi.
    Nhưng làm tròn số để thanh toán thì thiếu j cách mà phải ghi lệch thế. Chỉ cần lấy tổng thanh toán chia cho 1.1 là ra số tiền trc thuế và trừ đi thì ra số tiền thuế thôi.
    Bạn thử kê khai vào HTKK 3.0 nếu phần mềm chấp nhận thì ok, còn ko chấp nhận do lệch số thuế thì bạn trả hđơn và yêu cầu bên bán xuất lại.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    4
    Ðề: Làm tròn thuế GTGT.

    Đây là thuế đầu vào của bên em. Khách hàng họ ghi lên có nghĩa là thuế GTGT bên em được khấu trừ cao lên như vậy thuế nó mới để ý chứ nhỉ? Còn trong phần mềm thì vẫn có thể chỉnh sửa phần thuế GTGT ah.Vẫn chỉnh sửa thuế theo đúng hoá đơn được.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Làm tròn thuế GTGT.




    Trích dẫn Gửi bởi lethithuhanh
    Đây là thuế đầu vào của bên em. Khách hàng họ ghi lên có nghĩa là thuế GTGT bên em được khấu trừ cao lên như vậy thuế nó mới để ý chứ nhỉ? Còn trong phần mềm thì vẫn có thể chỉnh sửa phần thuế GTGT ah.Vẫn chỉnh sửa thuế theo đúng hoá đơn được.
    Phần mềm HTTK giờ không chỉnh sửa phần thuế nếu chênh lệch ngoài cho phép nhé.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: Làm tròn thuế GTGT.

    vậy ah, em thử chỉnh sửa thấy nó vẫn báo thành công nên em nghĩ chỉnh sửa được. Thế này thì kêu họ xuất lại hoá đơn thôi các chị nhỉ?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    20
    Ðề: Làm tròn thuế GTGT.




    Trích dẫn Gửi bởi lethithuhanh
    Bên em nhận được hoá đơn đầu vào như sau:
    Tổng thành tiền: 1.348.636.050
    Thuế VAT (10%): 134.863.950
    thực tế thuế GTGT phải là: 134.863.605 (chênh lệch VAT trên hoá đơn và thực tế là 345đ
    Khách hàng ghi thuế như thế này có đúng không? Em có trao đổi thì họ bảo không sao, ghi như vậy để tổng tiền thanh toán cho tròn: 1.483.500.00.
    Em nên xử lý hoá đơn này như thế nào? có nên yêu cầu họ xuất lại không? vì theo em nếu VAT ghi như họ thì khác nào là tính thuế sai ah
    Ghi hóa đơn chỉ được làm tròn số thập phân còn tất cả số liệu đều phải chính xác.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •