Điều chỉnh thuế GTGT

[pizzabon2015]

Mình đang làm lại sổ sách của năm 2009, nhưng số thuế trên tờ khai có mấy tháng kế toán kê khai sai so với hóa đơn mà k phát hiện ra. giờ mình làm lại thì điều chỉnh thế nào đây! Các bạn giúp mình với.

View more random threads:

• báo cáo thanh quyết toán hoá đơn
• Thuế suất theo Hđồng 2008 là 5%, giờ viết hoá đơn 10% ntn?
• hóa đơn thông thường có cho vào Tờ khai
• hóa đơn hợp lệ không
• Hết hàng bán mà khuyến mại vẫn còn???
• muốn chuyển cách tính thuế?
• Vấn Đề BHXH cho Giám Đốc công ty CP
• Sự cố 3.0
• Thanh toán qua ngân hàng được khấu trừ thuế GTGT?
• nhờ các pác chỉ giùm em cách xuất lại hóa đơn

[ductri2102]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Mình đang làm lại sổ sách của năm 2009, nhưng số thuế trên tờ khai có mấy tháng kế toán kê khai sai so với hóa đơn mà k phát hiện ra. giờ mình làm lại thì điều chỉnh thế nào đây! Các bạn giúp mình với.

1/. Bạn cần phải điều chỉnh ngay vào trong kỳ kê khai thuế tháng 4/2011 này ngay nhé.
2/. Bạn xem lại lý do làm sao sai.
+ Nếu kê khai sai làm dẫn đến số thuế phải nộp của tháng kê khai sai đó nộp thuế thì bạn phải tính tiền phạt nộp chậm từ tháng kê khai sai đến tháng điều chỉnh.
+ Nếu kê khai sai nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế (Vẫn được khấu trừ) thì kê khai lại vào tháng này thì không phải phạt nộp chậm thuế nhé.
3/. Điều chỉnh vào kê khai hóa đơn của tháng 4/2011 xong lúc đó bạn thêm phụ lục 01-3/GTGT điều chỉnh số thuế đã làm sai của năm 2009.
và bạn nộp công văn giải trình lý do sai của tờ khai thuế nộp lên cục thuế bộ phận nhận công văn và mẫu 01/KBS làm lại của tháng kê khai sai nũa nhé.
Tất cả điều chỉnh và công văn nộp luôn vào tháng này bạn nhé...

[nguyenluyen123]

Mình đang làm lại sổ sách của năm 2009, nhưng số thuế trên tờ khai có mấy tháng kế toán kê khai sai so với hóa đơn mà k phát hiện ra. giờ mình làm lại thì điều chỉnh thế nào đây! Các bạn giúp mình với.

Phải xem là đầu ra hay đầu vào đã chứ, nếu đầu ra chư khai thì bây giờ khai bổ sung, còn đầu vào chưa kê khai thì bây giờ nghỉ đi nhévif quá 6 tháng rùi bạn ạ. Nhớ thank mềnh nhé

[mycloud92]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

1/. Bạn cần phải điều chỉnh ngay vào trong kỳ kê khai thuế tháng 4/2011 này ngay nhé.
2/. Bạn xem lại lý do làm sao sai.
+ Nếu kê khai sai làm dẫn đến số thuế phải nộp của tháng kê khai sai đó nộp thuế thì bạn phải tính tiền phạt nộp chậm từ tháng kê khai sai đến tháng điều chỉnh.
+ Nếu kê khai sai nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế (Vẫn được khấu trừ) thì kê khai lại vào tháng này thì không phải phạt nộp chậm thuế nhé.
3/. Điều chỉnh vào kê khai hóa đơn của tháng 4/2011 xong lúc đó bạn thêm phụ lục 01-3/GTGT điều chỉnh số thuế đã làm sai của năm 2009.
và bạn nộp công văn giải trình lý do sai của tờ khai thuế nộp lên cục thuế bộ phận nhận công văn và mẫu 01/KBS làm lại của tháng kê khai sai nũa nhé.
Tất cả điều chỉnh và công văn nộp luôn vào tháng này bạn nhé...

nếu vậy thì sổ sách của năm 2009 mình lấy theo số đúng trên hóa đơn hay lấy theo số họ đã kê khai?

[VinhLink]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

nếu vậy thì sổ sách của năm 2009 mình lấy theo số đúng trên hóa đơn hay lấy theo số họ đã kê khai?

Sổ sách bạn phải lấy theo hóa đơn chứ...