-
12-14-2009, 05:36 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 5
Điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào?
Điều chỉnh thuế GTGT
Cả nhà ơi, giúp mình với. Tháng 10 mình kê khai nhưng không kiểm tra kỹ hóa đơn GTGT, giờ kiểm tra lại thấy một vài hóa đơn viết sai tên cty và sai địa chỉ cty, mấy hóa đơn đó chắc không hợp lệ. Giờ mình phải điều chỉnh lại. Cả nhà giúp mình cách điều chỉnh với. Điều chỉnh lại có phải nộp phạt k?Mình mới đi làm nên có nhiều bỡ ngỡ lắm.Thanks cả nhà nhiều.View more random threads:
- Mẫu 06/GTGT, thuế GTGT được khấu trừ
- giữa hàng không có thuế và thuế suất 0% thì khác nhau thế nào
- Kê nhầm cột trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
- Thuế GTGT đầu vào là những gì trong trường là dịch vụ lắp đặt?
- Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?
- mặt hàng gas với giá trị trên 300 nghìn
- kê khai thuế giá trị gia tăng bán ra trên tờ khai thuế bị sai xử lý thế nào ?
- Hóa đơn (thuế suất = 0%) trên 20triệu trả bằng tiền mặt
- Cám gạo có phải là mặt hàng chịu thuế GTGT hay không?
- Cách tính thuế xuất hóa đơn???
-
12-14-2009, 05:40 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT
Nếu muốn điều chỉnh số thuế bạn vào phần khai bổ xung để điều chỉnh và phụ lục 01/ 3GTGT của tháng này nhé!
-
12-14-2009, 06:26 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT
Gửi bởi grass
-
12-14-2009, 06:30 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT
bạn làm mẫu 01KHBS điều chỉnh tiền thuế và nhớ phô tô kèm theo những tơ HD đơn liên quan đến việc điều chỉnh thuế bạn nhé
chúc bạn thành công
-
12-14-2009, 06:33 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT
Gửi bởi huoucaoco255
Nhưng có 1 vài sai sót nhỏ, VD: Tên công ty là An Bình viết nhầm thành Am Bình.... thì có thể làm BB điều chỉnh Hoá đơn, cái này may ra còn chấp nhận được, nhưng cũng tuỳ cán bộ thuế, nếu họ bắt bẻ thì cũng sai vì theo TT 120 thì sai là Huỷ.
Hoá đơn mua vào nếu làm BB huỷ hoá đơn thì phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ ở các kỳ kê khai có hoá đơn sai và bị phạt chậm nộp thuế.
Thân!
-
12-14-2009, 06:58 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 5
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT
nếu bạn làm biên bản hủy thì phải điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS , chỗ I chỉ tiêu 23
và làm lại tờ khai thuế GTGT tháng bbị sai đó thành đúng, và nộp kèm tờ 01-2/GTGT đúng luôn.
sang tháng sau làm trên tờ khai 01-3/GTGT
ngoài tờ khai chỉnh vào chỉ tiêu 35
-
12-15-2009, 06:03 AM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT
Còn xem đó là hđơn đầu ra hay vào nữa bạn, chứ bạn nói vậy cũng ko rõ lắm
-
12-15-2009, 11:33 PM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 3
Điều chỉnh giảm Thuế GTGT đầu ra như thế nào?
Giá trị hóa đơn đầu ra của hàng hóa tháng 9/2009 là 500 triệu, nhưng kế toán đã lỡ kê khai trong tờ khai là 200 triệu, thì tháng 11/2009 phải điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra phải không? Và mình cũng đặt ra trường hợp ngược lại, nếu như giá trị hóa đơn tháng 9/2009 là 200 triệu, nhưng lỡ kê khai là 500 triệu thì phải làm sao, mong mọi người vui lòng giúp đỡ dùm nhé!
-
12-15-2009, 11:35 PM #9
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT đầu ra như thế nào?
Bạn phải làm điều chỉnh ngay trong tháng 11 đi nhé!
Bạn làm theo mẫu 01/KHBS trong PM 2.1 đó. Bạn phải điều chỉnh số thuế bán ra chịu thuế 5% hoặc 10%. điền số đã kê khai và số điều chỉnh đúng theo hoá đơn.
Bạn vào mục" điều chỉnh tăng số thuế phải nộp" rùi chọn "Thuế GTGT HHDV bán ra chịu thuế 5% hoặc 10%". Điền số đã kê khai và số điều chỉnh vào nhé. Khi mang lên phải kèm theo hoá đơn mà bạn đã kê nhầm.
-
12-15-2009, 11:44 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 3
Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT đầu ra như thế nào?
Gửi bởi Thi Ca
Vậy bạn làm tờ khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT Tháng 9 theo mẫu 01/KHBS trong HTKK 2.1.0.
Tờ khai Tháng 11 bạn làm thêm Phụ lục 01-3/GTGT điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu ra các kỳ trước.
Do hoá đơn điều chỉnh là hoá đơn đầu ra và làm tăng số thuế phải nộp nên sẽ bị phạt chậm nộp, số tiền chậm nộp này sẽ được tính trên tờ khai 01/KHBS
Thân!
Sự bền vững của Lưới Mạnh Phát còn đến từ việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, nơi mỗi thành viên đều được tạo điều kiện phát triển và thể hiện giá trị cá nhân. Công ty thường xuyên tổ chức...
Mạnh Phát: Lưới công nghiệp đạt chuẩn quốc tế