Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    xuất 1 HĐ GTGT nhưng chuyển tiền nhiều lần

    Các anh chị cho em hỏi : Khách hàng xuất 1 HĐ GTGT nhưng mình chuyển tiền nhiều lần thì kê khai thuế đầu vào có bị ảnh hưởng gì không ah???cụ thể là : Hợp đồng in quảng cáo 50tr, lần đầu chuyển trả 25tr nhưng khách xuất hóa đơn đủ 50tr luôn,vậy kê khai thuế đầu vào là bao hiêu ah???, lần sau mình chuyển tiếp 25tr nữa thì sao, có phải photo lai hóa đơn 50tr để kê khai thuế không??????

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng




    Trích dẫn Gửi bởi luuly10
    Các anh chị cho em hỏi : Khách hàng xuất 1 HĐ GTGT nhưng mình chuyển tiền nhiều lần thì kê khai thuế đầu vào có bị ảnh hưởng gì không ah???cụ thể là : Hợp đồng in quảng cáo 50tr, lần đầu chuyển trả 25tr nhưng khách xuất hóa đơn đủ 50tr luôn,vậy kê khai thuế đầu vào là bao hiêu ah???, lần sau mình chuyển tiếp 25tr nữa thì sao, có phải photo lai hóa đơn 50tr để kê khai thuế không??????
    Không ảnh hưởng gì cả, bạn cứ dựa theo hóa đơn mà kê khai nhé. Công nợ không liên quan gì ở đây cả.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    1,713
    Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng

    Bạn vẫn kê khai bình thường, miễn sao đến khi thanh lý HĐ bạn trả tiền cho khách hàng bằng chuyển khoản là được.

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    59
    Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng

    Đúng rồi đó bạn, bạn cứ lấy tờ hóa đơn kê khai thang phat sinh binh thuong.
    Đưa tất cả vào 331, khi thanh toan thì vào 331 trừ lại

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng




    Trích dẫn Gửi bởi luuly10
    Các anh chị cho em hỏi : Khách hàng xuất 1 HĐ GTGT nhưng mình chuyển tiền nhiều lần thì kê khai thuế đầu vào có bị ảnh hưởng gì không ah???cụ thể là : Hợp đồng in quảng cáo 50tr, lần đầu chuyển trả 25tr nhưng khách xuất hóa đơn đủ 50tr luôn,vậy kê khai thuế đầu vào là bao hiêu ah???, lần sau mình chuyển tiếp 25tr nữa thì sao, có phải photo lai hóa đơn 50tr để kê khai thuế không??????
    Bạn cứ căn cứ vào Hóa đơn mà kê khai thuế đầu vào bình thường. Mặc dù chuyển tiền nhiều lần cho Hóa đơn trên 20T nhưng đã chuyển đủ thì bạn vẫn được khấu trừ thuế. Còn phần chuyển trả thì bạn theo dõi trên công nợ người bán.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng




    Trích dẫn Gửi bởi Chaucan
    Bạn cứ căn cứ vào Hóa đơn mà kê khai thuế đầu vào bình thường. Mặc dù chuyển tiền nhiều lần cho Hóa đơn trên 20T nhưng đã chuyển đủ thì bạn vẫn được khấu trừ thuế. Còn phần chuyển trả thì bạn theo dõi trên công nợ người bán.
    Mặc dù chuyển khoản đầy đủ nhưng nếu chuyển khoản sau thời hạn thanh toán trên hợp đồng mà hóa đơn đã kê khai thì phải làm tờ khai điều chỉnh cho phần thuế tương ứng với phần giá trị hợp đồng chưa thanh toán hết, khi nào thanh toán đủ mới được kê khai khấu trừ lại.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng

    Lần đầu bạn HT:
    Nợ 142/242
    Nợ 133
    Có 112: 25tr
    Có 331: 25Tr
    Và kê thuế bình thường. Còn đợt sau chi là thanh toán công nợ thôi.
    Nợ 331
    Có 112

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •