xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

[saogacon89]

các anh chị ơi cho em hỏi gấp với ạ. Công ty em xuất HĐ GTGT tháng 5.2010 và tháng 1.2010 thuế GTGT của cọc tre và cây chống và 5% thì em lại nhầm viết là 10%. (Trong tờ HĐ đó còn 1 số mặt hàng khác thuế 10% thì đúng là 10%). và đầu vào của em cũng sai luôn 5% viết thành 10% của mặt hàng cọc tre đó. Nhưng đến nay bên mua vẫn không có ý kiến gì về phần thuế suất đó. vậy thì bây giờ em phải làm thế nào ạ? có phải làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT không ạ? trường hợp của em là đóng thừathuế cho nhà nước vậy k làm điều chỉnh hay bất cứ việc gì (mặc kệ nó) thì cpos sao không ạ? em cám ơn các anh chị nhiều!:tapta:

View more random threads:

• các anh chi oi ? giúp em voi
• Hóa đơn trên 20tr thanh toán bằng tiền mặt đã khai thuế
• Điều chình tăng giẩm Thuế GTGT kỳ trước tại phần mềm 3.2.1
• Đăng ký nộp tờ khai trên http://noptokhai.gdt.gov.vn
• Chọn thuế khoán hay thuế GTGT đối với lĩnh vực thiết kề phần mềm
• sai ngay thang hóa đơn trên tờ khai thuế
• Nộp thuế tại ngân hàng báo khách vãng lai
• Hoàn thuế GTGT năm 2009
• cho em hỏi về cách nộp tiền thuế vào kho bạc lần đầu
• Thuế GTGT đầu ra 0% quên kê khai?

[kenhanhnong]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

trời ơi sao lại có thể nhầm như thế được cơ chư thế bây giờ bạn điều chỉnh thuế gtgt thôi nếu không tự nhiên lại phải nộp thêm tiền thuế thành thừa với lại kê khai không đúng với hoá đơn cũng bị phạt đó , theo quy địnhn thì cọc tre và cây chống như coong ty bạn đang dùng chỉ có mức thuế suất là 5% thôi.

[noithatnhaxanh]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

các anh chị ơi cho em hỏi gấp với ạ. Công ty em xuất HĐ GTGT tháng 5.2010 và tháng 1.2010 thuế GTGT của cọc tre và cây chống và 5% thì em lại nhầm viết là 10%. (Trong tờ HĐ đó còn 1 số mặt hàng khác thuế 10% thì đúng là 10%).. Nhưng đến nay bên mua vẫn không có ý kiến gì về phần thuế suất đó. vậy thì bây giờ em phải làm thế nào ạ? có phải làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT không ạ? trường hợp của em là đóng thừathuế cho nhà nước vậy k làm điều chỉnh hay bất cứ việc gì (mặc kệ nó) thì cpos sao không ạ? em cám ơn các anh chị nhiều!:tapta:

HĐ đầu vào ghi thuế xuất ntn thì bạn xuất ra như vậy chứ.

[banghieuhopden]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

các anh chị ơi cho em hỏi gấp với ạ. Công ty em xuất HĐ GTGT tháng 5.2010 và tháng 1.2010 thuế GTGT của cọc tre và cây chống và 5% thì em lại nhầm viết là 10%. (Trong tờ HĐ đó còn 1 số mặt hàng khác thuế 10% thì đúng là 10%). và đầu vào của em cũng sai luôn 5% viết thành 10% của mặt hàng cọc tre đó. Nhưng đến nay bên mua vẫn không có ý kiến gì về phần thuế suất đó. vậy thì bây giờ em phải làm thế nào ạ? có phải làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT không ạ? trường hợp của em là đóng thừathuế cho nhà nước vậy k làm điều chỉnh hay bất cứ việc gì (mặc kệ nó) thì cpos sao không ạ? em cám ơn các anh chị nhiều!:tapta:

Bây giờ bạn yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm phần thuế xuống 5%, sau đó bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 5% cho hóa đơn bạn đã xuất cho khách hàng. Sau đó kê khai âm hóa đơn đầu vào giảm 5% vào bảng kê 01-2/GTGT và kê khai âm hóa đơn đầu ra giảm 5% vào bảng kê 01-1/GTGT.
Nếu không muốn làm vậy thì vẫn để nguyên nhưng bạn chỉ được kê khai khấu trừ 5% cho hóa đơn đầu vào và phải kê khai phải nộp 10% cho hóa đơn đầu ra.

[xuantruong.seo]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Bây giờ bạn yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm phần thuế xuống 5%, sau đó bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 5% cho hóa đơn bạn đã xuất cho khách hàng. Sau đó kê khai âm hóa đơn đầu vào giảm 5% vào bảng kê 01-2/GTGT và kê khai âm hóa đơn đầu ra giảm 5% vào bảng kê 01-1/GTGT.
Nếu không muốn làm vậy thì vẫn để nguyên nhưng bạn chỉ được kê khai khấu trừ 5% cho hóa đơn đầu vào và phải kê khai phải nộp 10% cho hóa đơn đầu ra.

Một giải pháp nữa là: Có thể hủy kg Ljnh?,

[hoathachthao]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Bây giờ bạn yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm phần thuế xuống 5%, sau đó bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 5% cho hóa đơn bạn đã xuất cho khách hàng. Sau đó kê khai âm hóa đơn đầu vào giảm 5% vào bảng kê 01-2/GTGT và kê khai âm hóa đơn đầu ra giảm 5% vào bảng kê 01-1/GTGT.
Nếu không muốn làm vậy thì vẫn để nguyên nhưng bạn chỉ được kê khai khấu trừ 5% cho hóa đơn đầu vào và phải kê khai phải nộp 10% cho hóa đơn đầu ra.

Không điều chỉnh gì cả có vấn đề gì không thầy, nên nhớ ở đây là thuế xuất VAT lệch lên nhé!:runcamcap:

[fpicseo]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Bây giờ bạn yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm phần thuế xuống 5%, sau đó bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 5% cho hóa đơn bạn đã xuất cho khách hàng. Sau đó kê khai âm hóa đơn đầu vào giảm 5% vào bảng kê 01-2/GTGT và kê khai âm hóa đơn đầu ra giảm 5% vào bảng kê 01-1/GTGT.
Nếu không muốn làm vậy thì vẫn để nguyên nhưng bạn chỉ được kê khai khấu trừ 5% cho hóa đơn đầu vào và phải kê khai phải nộp 10% cho hóa đơn đầu ra.

có thể huỷ với lý do sai thuế suất và suất hoá đơm mới ko thày chuối hột?

[thanghadong]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Không điều chỉnh gì cả có vấn đề gì không thầy, nên nhớ ở đây là thuế xuất VAT lệch lên nhé!:runcamcap:

Nếu không điều chỉnh gì cả vẫn được nhưng bên cty bạn ấy bị thiệt mất 5% do đầu vào trả người bán 10% mà chỉ được khấu trừ 5%.
Lệch xuống chứ sao lệch lên, thuế suất có 5% mà xuất tới 10%, xuất hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất là đúng quy định của TT129.
-----------------------------------------------------------------------------------------

có thể huỷ với lý do sai thuế suất và suất hoá đơm mới ko thày chuối hột?

Vẫn được, không sao hết. Mình đưa ra ý kiến chỉ là đúng theo quy định của TT129, khi sai thuế suất cần điều chỉnh giảm thì xuất hóa đơn điều chỉnh chứ không cần phải hủy cho phiền phức hai bên phải ký biên bản hủy.

[nobixu]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Nếu không điều chỉnh gì cả vẫn được nhưng bên cty bạn ấy bị thiệt mất 5% do đầu vào trả người bán 10% mà chỉ được khấu trừ 5%.
Lệch xuống chứ sao lệch lên, thuế suất có 5% mà xuất tới 10%, xuất hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất là đúng quy định của TT129.

Thiệt đâu mà thiệt hả thầy, đầu vào 5% như thầy nói (mà hình như thầy cũng nhầm không đọc kỷ rồi) thì được khấu trừ 5%, xuất 10% thì phải đóng thuế VAT 10% > tất nhiên cái này khỏi nói cũng biết, nhưng ai là người đóng khoản thuế này thầy nhở:xinloinhe:Bình tĩnh thầy ơi!:k5429592::runcamcap:

[nguyentuanvugc]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Không cần phải điều chỉnh gì hết.

Đúng là không cần điều chỉnh gì hết, nhưng để cho sếp biết ổng tạm chi để nộp thuế 10% nhưng ổng thu lại chỉ có 5% thì kế toán nhói lòng :xinloinhe:
-----------------------------------------------------------------------------------------

Thiệt đâu mà thiệt hả thầy, đầu vào 5% như thầy nói (mà hình như thầy cũng nhầm không đọc kỷ rồi) thì được khấu trừ 5%, xuất 10% thì phải đóng thuế VAT 10% > tất nhiên cái này khỏi nói cũng biết, nhưng ai là người đóng khoản thuế này thầy nhở:xinloinhe:Bình tĩnh thầy ơi!:k5429592::runcamcap:

Tất nhiên là người tiêu dùng cuối cùng chịu, mình là đơn vị kinh doanh thì ko chịu khoản nào từ thuế GTGT, nhưng ở đây mình bỏ ra mười để trả nhưng chỉ được khấu trừ có năm vậy mình bị thiệt chứ sao bạn.:runcamcap: