-
05-28-2010, 10:53 PM #1
Silver member
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 0
Lệch thuế GTGT số đã nộp và sổ sách?
Năm 2009 kế toán công ty em khi kê khai trên tờ khai thuế GTGT chỉ tiêu 22 và chỉ tiêu 23 lệch nhau 500đ.
+ Khi công ty em đến hết 31/12/2009 trên sổ sách kế toán thì vẫn nợ nhà nước 65.000.000đ làm giảm số thuế GTGT phải nộp 500đ.
+ Khi sang năm 2010 kế toán nộp thuế GTGT nợ nhà nước là 65.000.500đ tăng lên 500đ.
- Hiện tại đến thời điểm này công ty em vẫn đang đựoc khấu trừ thuế lên hàng tháng em kết chuyển từ TK 3331 sang TK 1331 nhưng lại lệch 500đ.
Vậy trường hợp này em phải làm như thế nào ạ.View more random threads:
- Cách lập tờ khai sửa đổi, bổ sung 01/KHBS
- Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào bảng kê mua vào như thế nào?
- Các bước thực hiện nộp thuế như thế nào?
- Thuế GTGT Đầu vào: TSCĐ trên 1 tỷ 6 : Gấp, mong góp ý kiến
- Kê khai thuế GTGT sai số hóa đơn + sai số tiền Từ năm 2011
- Hóa đơn ghi tên chủ dn có được khai thuế?
- Thuế suất ghi "10%*50' trên HĐ GTGT là đúng hay sai ?
- ai thừa hóa đơn GTGT
- viết hoá đơn với mặt hàng hợp đồng trên 20.000.000
- Kê khai thuế GTGT khi có hóa đơn đầu vào hưởng chiết khấu
-
05-28-2010, 11:11 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Lệch thuế GTGT số đã nộp và sổ sách?
Gửi bởi dangvan
Mau cam. Lệch như thế nào? Lớn hay nhỏ?
Sổ sách nợ 65tr. Vậy sao giảm 500đ?
Nộp 65.000.500đ thì nộp dư 500đ
-
05-28-2010, 11:22 PM #3
Silver member
- Ngày tham gia
- Feb 2016
- Bài viết
- 30
Ðề: Lệch thuế GTGT số đã nộp và sổ sách?
Gửi bởi dangvan
chúc bạn làm tốt.
-
05-28-2010, 11:25 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Lệch thuế GTGT số đã nộp và sổ sách?
Gửi bởi Mr. Cool
2/. Nhưng sang năm 2010 kế toán đã nộp đủ 65.000.000đ lên dẫn đến lệch 500đ trên sổ kế toán năm nay ạ.
-
05-28-2010, 11:35 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Lệch thuế GTGT số đã nộp và sổ sách?
Gửi bởi dangvan
dangvan nói kg rỏ gì hết àh.
Màu đỏ: Giảm hay tăng?
Chì tiêu [23] là thuế GTGT được khấu trừ mà. Sao phải nộp nó.
Giữa [22] và [23] lệch 500 đ => Thuế bán ra phải nộp = [39]-[23]-[11] = ?
Sao lại đi đóng số thuế 65tr của chỉ tiêu [22]?
Nói rỏ hơn đi. Vẫn kg hiểu nè.
-
05-29-2010, 12:03 AM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Lệch thuế GTGT số đã nộp và sổ sách?
Có nghĩa là số đúng phải nộp là: 65.000.000 VND Cả Báo cáo thuế và sổ.
Nhưng do ng làm BCao thuế làm sai nên thành: 65.000.500 VND
Năm 2010 đi nộp luôn: 65.000.500 VND.
Nên bây h trên sổ nộp thừa 500đ treo trên TK Nợ 3331. Đúng hok?
=> Mình nộp thừa nên bạn điều chỉnh lại 01/KHBS của tháng bị sai( kg bị phạt). Đồng thời làm mẫu PL 01-3/GTGT ( làm giảm số thuế phải nộp của tháng báo cáo thuế này).
Sao hồi đó kg kiểm tra với Bcao thuế mà kịp điều chỉnh?
Còn nộp dư 500đ vẫn treo đó.
-
06-05-2010, 03:46 AM #7
Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 34
Ðề: Lệch thuế GTGT số đã nộp và sổ sách?
Gửi bởi Mr. Cool
Em có tự điều chỉnh vào sổ kế toán lý do số thuế GTGT còn được khấu trừ tháng đó em thiếu 500 đ không ạ hay bắt buộc phải làm khai bổ xung.
-
06-05-2010, 03:56 AM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 2
Ðề: Lệch thuế GTGT số đã nộp và sổ sách?
Gửi bởi dangvan
Nếu vậy thì ngu gì làm điều chỉnh cho mất 1.100.000.
Vậy thì kiếm cái HĐ nào để chỉnh 5k áh.
Ví dụ: 1.255.631 => 1.255.131?
Không ngừng hoàn thiện để trở thành lựa chọn hàng đầu trong tâm trí khách hàng, Thanh Xuân Ford luôn đặt sự đổi mới sáng tạo lên hàng đầu trong quá trình vận hành và phát triển. Đội ngũ nghiên cứu và...
Mỗi tháng một mẫu xe ưu đãi lớn tại Thanh Xuân Ford