Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Khai bổ sung thuế GTGT

    Trong tháng 3 tớ kê khai thuế GTGT sai 4 đồng, tớ muốn điều chỉnh cho khớp với số tiền trên hóa đơn.
    Tớ vào mẫu 01/KHBS, kê khai vào khoản 23.
    Nếu tớ khai bổ sung rồi thì sao số tiền thiếu đó ko được chuyển sang tháng 4?
    Vậy tớ làm thế nào:k4929481:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT

    Sao lại "tớ"!!!!????

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi amy.Hằng
    Trong tháng 3 tớ kê khai thuế GTGT sai 4 đồng, tớ muốn điều chỉnh cho khớp với số tiền trên hóa đơn.
    Tớ vào mẫu 01/KHBS, kê khai vào khoản 23.
    Nếu tớ khai bổ sung rồi thì sao số tiền thiếu đó ko được chuyển sang tháng 4?
    Vậy tớ làm thế nào:k4929481:
    ở đây là em nói bổ sung thuế đầu ra hay thuế đầu vào ??.nếu em khai bổ sung thuế đầu ra thì sẽ bị phạt số thuế khai chậm đó = số tiền thuế chậm * 0.05%/ ngày. nguyên tắc sai tháng nào thì khai bổ sung tháng đó

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT

    Bổ sung thuế GTGT đầu vào.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi amy.Hằng
    Trong tháng 3 tớ kê khai thuế GTGT sai 4 đồng, tớ muốn điều chỉnh cho khớp với số tiền trên hóa đơn.
    Tớ vào mẫu 01/KHBS, kê khai vào khoản 23.
    Nếu tớ khai bổ sung rồi thì sao số tiền thiếu đó ko được chuyển sang tháng 4?
    Vậy tớ làm thế nào:k4929481:
    Điều chỉnh giảm thuế đầu vào thì fải tăng thuế đầu ra và ngược lại. Khi bạn làm tờ khai bổ xung cho tháng 3. Thì trên T4 bạn làm trên mẫu 01-3/GTGT và trên tờ khai tháng 4 bạn điền số thuế chênh lệch tháng trước vào chỉ tiêu 35 hoặc 37.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi amy.Hằng
    Bổ sung thuế GTGT đầu vào.
    Bổ sung thuế GTGT đầu vào thì em làm BS vào bang PL01-3/GTGT chỉ tiêu 23 điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra 4 đồng thì em sẽ tăng được thuế GTGT đầu vào thôi.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi amy.Hằng
    Trong tháng 3 tớ kê khai thuế GTGT sai 4 đồng, tớ muốn điều chỉnh cho khớp với số tiền trên hóa đơn.
    Tớ vào mẫu 01/KHBS, kê khai vào khoản 23.
    Nếu tớ khai bổ sung rồi thì sao số tiền thiếu đó ko được chuyển sang tháng 4?
    Vậy tớ làm thế nào:k4929481:
    Bạn làm tờ khai điều chỉnh giảm số hoá đơn tháng 03 với số tiền tương ứng, đồng thời điều chỉnh tăng số hoá đơn với số tiền bạn muốn điều chỉnh tăng.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •