Điều chỉnh thuế GTGT

[nguyenluyen123]

Anh chị ơi cho em hỏi chút nhé!
Trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, phải không ạ?
Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2009 của cty em thì:
_ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: 3.142.286đ
_ Mà dòng tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: 3.739.377đ
Đến hôm nay em mới phát hiện ra, làm như vậy là sai phải không các anh chị?
tờ khai thuế tháng 01/2010 em nộp rồi, vậy phần chênh lệch đó em phải làm sao ạ?

View more random threads:

• Hoá đơn GTGT
• biên bản điều chỉnh HĐ sai MST
• Phụ lục 01/MGT-TNDN và phụ lục 27/MT-TNCN
• Khấu trừ thuế VAT đầu vào của hóa đơn khuyến mãi
• Nộp chậm tờ khai VAT khi không phát sinh nộp thuế mức phạt ntn?
• GIÚP EM VỚI CẢ NHÀ ƠI
• Điều chỉnh thuế GTGT
• Thuế GTGT với hàng nhập khẩu lưu bãi bốc dỡ hàng chậm
• hóa đơn tiền điện có đc kê khai khấu trừ gtgt?
• Anh chị giúp em cái!

[rungram90]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Anh chị ơi cho em hỏi chút nhé!
Trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, phải không ạ?
Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2009 của cty em thì:
_ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: 3.142.286đ
_ Mà dòng tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: 3.739.377đ
Đến hôm nay em mới phát hiện ra, làm như vậy là sai phải không các anh chị?
tờ khai thuế tháng 01/2010 em nộp rồi, vậy phần chênh lệch đó em phải làm sao ạ?

Làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh số thuế này ,mở chỉ tiêu 23 để điều chỉnh.
Đồng thời nộp thêm tiền thuế và tiền phạt nếu phát sinh số thuế phải nộp.

[bocghenem]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Anh chị ơi cho em hỏi chút nhé!
Trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, phải không ạ?
Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2009 của cty em thì:
_ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: 3.142.286đ
_ Mà dòng tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: 3.739.377đ
Đến hôm nay em mới phát hiện ra, làm như vậy là sai phải không các anh chị?
tờ khai thuế tháng 01/2010 em nộp rồi, vậy phần chênh lệch đó em phải làm sao ạ?

phần chênh lệch đó bạn điều chỉnh lại theo mẫu 01 rồi đến nộp nhanh đi ko là bị nộp phạt đó.

[hautran200594]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh số thuế này ,mở chỉ tiêu 23 để điều chỉnh.
Đồng thời nộp thêm tiền thuế và tiền phạt nếu phát sinh số thuế phải nộp.

Mẫu 01 đó em phải lấy ở đâu vậy anh. Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ thực tế chỉ có 3.142.286đ thôi, nhưng chị kế toán trước lại kê là 3.739.377đ
Vậy em phải điều chỉnh giảm phải không? (từ đầu đến giờ cty em vẫn âm số thuế GTGT phải nộp), như vậy em có cần phải nộp thêm tiền thuế không, hay là để qua tháng sau em khấu trừ lại, em làm như vậy có được không các anh chị?

[longleo]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

bạn vào kê khai -> kê khai bổ xung -> vào mẫu 01 KHBS rồi điều chỉnh bạn nhé!

[alias_va]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Anh chị ơi cho em hỏi chút nhé!
Trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, phải không ạ?
Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2009 của cty em thì:
_ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: 3.142.286đ
_ Mà dòng tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: 3.739.377đ
Đến hôm nay em mới phát hiện ra, làm như vậy là sai phải không các anh chị?
tờ khai thuế tháng 01/2010 em nộp rồi, vậy phần chênh lệch đó em phải làm sao ạ?

Dòng màu đỏ là chưa đúng đâu nhé!
Em nên hiểu đơn giản là như thế này: TK 133 - Tk 333 + Dư nợ TK 133 (nếu có). Nếu kết quả này là 1 số âm tức là 333 > 133 và đó là số tiền thuế em phải nộp, ngược lại thì đó là số em còn được khấu trừ.
Tổng số thuế được khấu trừ ký này lớn hơn tổng số thuế mua vào cũng ko có gì lạ nếu số thuế còn được khấu trừ tháng trước chuyển sang là lớn.
Em kiểm tra lại 1 lần nữa, rùi reply lại cho cả nhà, ok?

[haicauhoan]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Mẫu 01 đó em phải lấy ở đâu vậy anh. Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ thực tế chỉ có 3.142.286đ thôi, nhưng chị kế toán trước lại kê là 3.739.377đ
Vậy em phải điều chỉnh giảm phải không? (từ đầu đến giờ cty em vẫn âm số thuế GTGT phải nộp), như vậy em có cần phải nộp thêm tiền thuế không, hay là để qua tháng sau em khấu trừ lại, em làm như vậy có được không các anh chị?

đúng rồi bạn phải kê khai bổ sung, còn nữa, bạn phải điều chỉnh lại số thuế nộp chứ...sao lại lúc nào cũng âm??khi phát hiện sai phải điều chỉnh liền nếu không sẽ rắc rối sau này...

[hungneu]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Anh chị ơi cho em hỏi chút nhé!
Trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, phải không ạ?
Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2009 của cty em thì:
_ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: 3.142.286đ
_ Mà dòng tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: 3.739.377đ
Đến hôm nay em mới phát hiện ra, làm như vậy là sai phải không các anh chị?
tờ khai thuế tháng 01/2010 em nộp rồi, vậy phần chênh lệch đó em phải làm sao ạ?

Tháng trước mình lập tờkhaiai thuế GTGT nhưng bị sai thông tin của người bán hàng. Nộp cho cơ quan thuế thì họ gửi cho minh một là cái mail về mình sửa lại thông tin. Còn số thì họ không biết để sửa rồi. Bạn làm thế mình nghĩ là bạn nhập số liệu nhầm chỗ nào đó rồi. bạn kiểm tra lại tất cả hóa đơn HH mua vào xem. Ai có ý kiến thì đóng góp thêm. Mình cũng biết thế thôi.

[LinhLP]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

mình nghĩ là số thuế GTGT được khấu trừ trong tháng có thể lớn hơn số thuế GTGT của hhdv mua vào vì có thể do số hhdv mua vào trong tháng trước nhưng chua kê khai kip trong tháng nên có thể được khấu trừ vào tháng này mà.bạn hãy xem lại xem tn nha.

[docbaotin]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

thường thì DN mình 2 chỉ tiêu ấy vẫn bằng nhau. Bạn xem lại nhé, nếu không có sai sót nào thì bạn làm khai bổ sung để điều chỉnh. Mẫu khai bổ sung trong phần mềm HT KKT có mà. Và bạn giải trình là do sai số học, Cty bạn vẫn được khấu trừ thì phần chênh này chắc chưa đến nỗi phải đi nộp thuế đâu.