điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào trên HTKH 2.1.0

[freedomf]

Chào cả nhà!
Em đang gặp một vấn đề như sau:
Tháng 11 thuế còn được khấu trừ là 100 tr
Tháng 12 thuế đầu vào la 80tr ,thuế đầu ra la 85 tr
Và em phát hiện ra tháng 11em kê khai 2 lần 1 tờ hóa đơn đầu vào .Bây giờ em phải điều chỉnh như thế nào ạ,và thao tac thực hiện ra sao .sắp phải nộp báo cáo thuế rồi .các anh chi guip em voi
Cảm ơn !

View more random threads:

• Nộp thuế GTGT
• Khấu trừ thuế sai
• Cách kê khai hai loại thuế suất trên hóa đơn giá trị gia tăng
• Tờ khai không ghi MST
• Đánh nhầm dòng thuế GTGT đề nghị hoãn kỳ này thì phải làm sao?
• Hóa đơn chưa thanh toán có được khấu trừ thuế?
• Điều chỉnh thuế GTGT trên tờ khai ntn?
• Cần giải đáp!!!!!!!!!!!Hạn nộp thuế GTGT!!!
• Kê khai tháng 3 hay tháng 4 đây
• điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng

[ngohuutri]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào trên HTKH 2.1.0

bạn cứ làm BC thuế tháng 12 bình thường nhưng thêm 1 phụ lục 01-3/GTGT để điều chỉnh số thuế tháng 11/2009. do nhập 2 lần 1 hóa đơn nên phải làm điều chỉnh tăng.sau đó lập 1 tờ khai bổ sung. Chọn chỉ tiêu tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này (tương ứng với mục 23 trong tờ khai). Bạn điều chỉnh lại số thuế được khấu trừ của tháng 11. Số chênh lệch là số thuế của hóa đơn nhập 2 lần.
Chúc bạn thành công