điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào trên HTKH 2.1.0

[freedomf]

Chào cả nhà!
Em đang gặp một vấn đề như sau:
Tháng 11 thuế còn được khấu trừ là 100 tr
Tháng 12 thuế đầu vào la 80tr ,thuế đầu ra la 85 tr
Và em phát hiện ra tháng 11em kê khai 2 lần 1 tờ hóa đơn đầu vào .Bây giờ em phải điều chỉnh như thế nào ạ,và thao tac thực hiện ra sao .sắp phải nộp báo cáo thuế rồi .các anh chi guip em voi
Cảm ơn !

View more random threads:

• báo cáo thuế trước viết hóa đơn sau ??
• quyết toán cuối năm
• điều chỉnh tờ khai thuế GTGT hàng tháng
• Công ty kinh doanh 2 ngành nghề HT sao
• chi phí hợp lý
• Chi phí từ tháng 12/2009 có kê khai được vào tờ khai báo cáo thuế tháng 3 này không ạ
• Hoàn thuế gtgt bu trừ nợ thuế
• Vốn điều lệ cho Doanh Nghiệp TN
• Hóa đơn GTGT không ghi thuế
• Cấn trừ công nợ => thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ???

[ngohuutri]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào trên HTKH 2.1.0

bạn cứ làm BC thuế tháng 12 bình thường nhưng thêm 1 phụ lục 01-3/GTGT để điều chỉnh số thuế tháng 11/2009. do nhập 2 lần 1 hóa đơn nên phải làm điều chỉnh tăng.sau đó lập 1 tờ khai bổ sung. Chọn chỉ tiêu tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này (tương ứng với mục 23 trong tờ khai). Bạn điều chỉnh lại số thuế được khấu trừ của tháng 11. Số chênh lệch là số thuế của hóa đơn nhập 2 lần.
Chúc bạn thành công